Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2022.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7734DDD25
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico per servizio di riconfigurazione affrancatrice protocollo
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 19-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOLVER ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • AZOLVER ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: ZFA34FD714
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per postalizzazione avvisi "Acconto TARI 2022"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3829.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
CIG: Z45354A7C4
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per servizio di elaborazione,stampa e postalizzazione avvisi "Saldo TARI 2021"
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 2366.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 21-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
CIG: Z79354CF46
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta SIKUEL di Ragusa per gestione Software IMU anno 2022
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 21-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
CIG: ZEE35973C3
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla IMMEDIA S.p.A. per servizio di assistenza procedure informatiche per l'anno 2022
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 9650.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 15-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z5E3597CFE
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Digital Tech Srl di Leonforte per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche dell'Ente e sito istituzionale per anni uno
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 15-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZBC3599559
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Halley Sud per servizio assicurativo assistenza software procedure informatiche per l'anno 2022
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 15-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z1235A4131
Oggetto: Impegno somme per liquidazione spese forfettarie ed aggio alla società "Area Srl" affidataria in concessione del servizio di riscossione coattiva ruoli comunali
Importo aggiudicato: € 19814.00
Somme liquidate: € 13497.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 17-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
CIG: ZE235C7FEC
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta GESINT per servizi di contabilità economica 2022/2023
Importo aggiudicato: € 1339.50
Somme liquidate: € 1339.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 28-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
CIG: Z2B36B8214
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta GESINT per servizio relazione sulla gestione anno 2021
Importo aggiudicato: € 1093.60
Somme liquidate: € 1093.60
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 08-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
CIG: Z7C36BE754
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico tecnico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per manutenzione del sistema informatico comunale per anni uno
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 09-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z47371D489
Oggetto: Impegno somme per corso di aggiornamento per funzionario Responsabile della Riscossione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CE.S.E.L.
    CF: 93068110845
  • CE.S.E.L.
    CF: 93068110845
CIG: Z04384DE09
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per postalizzazione avvisi "Saldo TARI 2022"
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 25-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
CIG: Z753886712
Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale Anno 2023
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2022 al 10-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: Z19388C0FD
Oggetto: Impegno somme per rinnovo e/o nuove certificazioni PEC a cura di "ARUBA PEC SpA" per l'anno 2023
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 11-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC S.P.A.
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC S.P.A.
    CF: 01879020517
CIG: Z443894919
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per servizio stampa, imbustamento e notifica con messi accertamenti IMU-TARI 2017
Importo aggiudicato: € 21015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 14-02-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
CIG: Z09390DB45
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per rinnovo annuale della licenza di Web Filtering e protezione del firewall per 25 mesi
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 13-01-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: ZB73521343
Oggetto: Realizzazione di un cancello per il campo sportivo
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 08-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: Z7B354A79D
Oggetto: Riparazione guasto impianto elettrico scuola S. Arena
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Camiolo Fabio
    CF: CMLFBA71C06C342E
  • Camiolo Fabio
    CF: CMLFBA71C06C342E
CIG: ZC1354C63F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6340.00
Somme liquidate: € 6340.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
CIG: ZD135810DC
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi al ripristino di n. 2 allacci fognari del plesso scolastico Don Bosco
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 15-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZC435AAFEB
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ascensore scuola G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrarascensori & Energia di Ferrara Noelle Loretta e C. s.a.
    CF: 01200020863
  • Ferrarascensori & Energia di Ferrara Noelle Loretta e C. s.a.
    CF: 01200020863
CIG: Z7D35DD84C
Oggetto: Fornitura e montaggio linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione via Bari
Importo aggiudicato: € 783.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 11-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z3035ED227
Oggetto: Installazione n. 2 climatizzatori plesso G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 3185.00
Somme liquidate: € 3185.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2022 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
CIG: ZB835F0B66
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 6 – 2022
Importo aggiudicato: € 7940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al 08-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z1E36174C4
Oggetto: Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Collaudo statico in corso d'opera e finale per le opere inserite nei “Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano”
Importo aggiudicato: € 7005.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 21-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. SCIUTO GUIDO
    CF: SCTGDU78L01C342E
  • ING. SCIUTO GUIDO
    CF: SCTGDU78L01C342E
CIG: Z8D366A1E2
Oggetto: Forniture e servizi attinenti il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 12/06/2022
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 20-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB S.r.l.
    CF: 01160410864
  • ASB S.r.l.
    CF: 01160410864
CIG: Z273688828
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria sulle tubazioni dei locali della centrale termica del plesso G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
CIG: ZD736912C7
Oggetto: ALLACCIO ELETTRICO PREPOSA CONTATORE ENEL
Importo aggiudicato: € 4850.71
Somme liquidate: € 4850.71
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: Z363693BB4
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi al ripristino di n. 1 allaccio fognario del plesso scolastico G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 29-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Datola Spurghi di Datola Giuseppe
    CF: 01155150863
  • Datola Spurghi di Datola Giuseppe
    CF: 01155150863
CIG: Z7436BC6C7
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza e ripristino di una pensilina della Caserma dei Carabinieri
Importo aggiudicato: € 2506.12
Somme liquidate: € 2506.12
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 16-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
CIG: ZEB36DB893
Oggetto: Ispezione impianti termici degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 675.02
Somme liquidate: € 675.02
Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 27-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Organismo Ispezioni impianti termici
    CF: 03556830796
  • Società Organismo Ispezioni impianti termici
    CF: 03556830796
CIG: 9291425677
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza con pavimentazione dell'area esterna del plesso A. Pavone
Importo aggiudicato: € 97598.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al 23-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04408900878
  • G.F. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04408900878
CIG: 930134618A
Oggetto: Manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato con fornitura e messa in opera di segnaletica stradale ed arredo urbano
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
CIG: Z0636FB190
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di una griglia stradale e messa in opera di un passamano
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
CIG: Z693706D0B
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 3 pali compresi di armatura led 120w e di linea area in proseguimento alla via A. Pavone
Importo aggiudicato: € 3674.34
Somme liquidate: € 3674.34
Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z4E373E6E5
Oggetto: FORNITURA N. 1 VETRO TEMPERATO CHIARO PER LA SCRIVANIA STANZA SINDACO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Vetreria Arena Filippo
    CF: 01029000864
  • Ditta Vetreria Arena Filippo
    CF: 01029000864
CIG: ZC0373E73A
Oggetto: FORNITURA N. 100 PIEDI PER TRANSENNE METALLICHE
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 1127.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
CIG: Z93377DCAB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA ALLA PIAZZA SDAN GIUSEPPE, C.DA CONIGLIERA VIA A. PAVONE, VIA C. CATTANEO, VIA EUROPA E VIA GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 2498.00
Somme liquidate: € 2498.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al 24-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: ZA637AEA52
Oggetto: Lavori di somma urgenza ripristino di voragini dei seguenti tratti stradali del centro abitato in via S. Elena n 101, via S. Arena angolo via Bandiera e via Sella n 109 e messa in sicurezza strade a seguito di evento calamitoso del 09-08-2022
Importo aggiudicato: € 8573.43
Somme liquidate: € 8573.43
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 23-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZA437C0232
Oggetto: Affidamento servizi attinenti il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 25/09/2022
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 17-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: ZAB37D621C
Oggetto: Fornitura di pannelli in plexiglass e materiale vario per allestimento spazi elettorali relativi consultazioni del 25/09/2022
Importo aggiudicato: € 419.35
Somme liquidate: € 419.35
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: Z7A37D6883
Oggetto: Fornitura materiale vario per manutenzione immobili comunali
Importo aggiudicato: € 387.65
Somme liquidate: € 387.65
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 24-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: Z6637D990C
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione del campo sportivo S. Elena tramite sostituzione lampade per proiettori JM da 2000W e messa in opera precordato 4x16 in alluminio per sistemazione cavo di via Roma angolo via Ospizio
Importo aggiudicato: € 2520.48
Somme liquidate: € 2520.48
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z1F37FD90E
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione valvole di sicurezza impianti riscladmaento scuola Mazzini, S. Arena e Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
CIG: Z54380F207
Oggetto: Incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di ristrutturazione con adeguamento impiantistico del plesso scolastico S. Arena
Importo aggiudicato: € 16128.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC2 SRL
    CF: 04289110878
  • AC2 SRL
    CF: 04289110878
CIG: Z3F38169DE
Oggetto: SMONTAGGIO, RIMOZIONE E TRASPORTO A DEPOSITO DI STRUTTURA IN LEGNO E VETRO INGRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 17-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oglialoro Liborio
    CF: 00574660866
  • Oglialoro Liborio
    CF: 00574660866
CIG: ZCE3816B27
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLA MEDIA, PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PRATO PER ANNI DUE
Importo aggiudicato: € 5691.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 10-10-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TK Elevator Italia Spa
    CF: 03702760962
  • TK Elevator Italia Spa
    CF: 03702760962
CIG: Z5F3817379
Oggetto: lavori di somma urgenza ripristino di cedimento stradale e sistemazione di pozzetto acque bianche del tratto stradale del centro abitato che conduce da C/da Marcato al bivio della strada provinciale, lungo la Regia Trazzera Valguarnera Nicosia
Importo aggiudicato: € 2195.67
Somme liquidate: € 2195.67
Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOC. COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI
    CF: 01283590857
  • SOC. COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI
    CF: 01283590857
CIG: Z313818382
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI D'ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER MESI 6
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 11-04-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
CIG: ZB7382D988
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 6
Importo aggiudicato: € 15240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 17-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSAM S.A.S. DI MOLARO SALVATORE & C S.A.S.
    CF: 01285990865
  • EDILSAM S.A.S. DI MOLARO SALVATORE & C S.A.S.
    CF: 01285990865
CIG: Z4B38632C4
Oggetto: Servizio di pulizia dei locali del plesso A. Pavone con trasloco di arredi e pulizia del cortile della scuola S. Arena
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilcolor e disinfestazioni di Bilardo Carmelo
    CF: 01136910864
  • Edilcolor e disinfestazioni di Bilardo Carmelo
    CF: 01136910864
CIG: ZB538A723E
Oggetto: Fornitura ed installazione climatizzatori per il palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 7736.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al 03-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTEMOGAS DI MAZZOLA GIUSEPPE
    CF: 01102240866
  • IDROTEMOGAS DI MAZZOLA GIUSEPPE
    CF: 01102240866
CIG: 9506917C15
Oggetto: - GARA IN CORSO - Lavori di completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Paolo Ciavirella SRL
    CF: 02580700835
  • Pollara Castrenze SRL
    CF: 05616790829
  • F.lli Destro SRL
    CF: 02893400834
  • Costruzioni Generali Mazzeo SRL
    CF: 03452190832
  • Mammana Lavori SRL
    CF: 03001440837
CIG: ZEE38C4F68
Oggetto: Fornitura di materiale vario per la manutenzione delle strade comunali
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZFA38CA9E7
Oggetto: Fornitura di materiale per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 1130.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonino
    CF: 00638440867
CIG: ZF038D0169
Oggetto: Servizio di smontaggio degli strumenti informatici dai plessi “Lanza” e “Mazzini”, trasloco e rimontaggio nel plesso “A. Pavone”
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al 14-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta B.NET. Srl
    CF: 01001410867
  • Ditta B.NET. Srl
    CF: 01001410867
CIG: Z0238DD3CB
Oggetto: Fornitura e installazione di n. 2 infissi e cerniere palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 08-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: Z1438DFEE2
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali. Accordo quadro mesi 6
Importo aggiudicato: € 23812.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
CIG: Z5D38ED1C0
Oggetto: Fornitura ed installazione di luminarie artistiche per il centro abitato
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al 20-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LED SOUND SERVICE DI LUCA MURATORE
    CF: 01258620861
  • LED SOUND SERVICE DI LUCA MURATORE
    CF: 01258620861
CIG: Z85390154D
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale. Accordo quadro mesi 6
Importo aggiudicato: € 24955.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2022 al 09-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
CIG: ZB33951572
Oggetto: Fornitura di attrezzature sportive per la palestra della scuola A. Pavone
Importo aggiudicato: € 1895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANA SPORT S.R.L.
    CF: 02287970657
  • GANA SPORT S.R.L.
    CF: 02287970657
CIG: ZC239599EE
Oggetto: Fornitura di n. 1 materasso ginnico
Importo aggiudicato: € 871.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
CIG: Z8F3959FCB
Oggetto: Lavori di sistemazione della pavimentazione autobloccante di una piazzetta del cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 2196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 13-01-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tumino S.r.l.
    CF: 01291410866
  • Tumino S.r.l.
    CF: 01291410866
CIG: Z2238B77A0
Oggetto: PROGETTI Servizio Civile Associazione Erei 2022-23
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al 18-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione EREI
    CF: 01152920862
  • Associazione EREI
    CF: 01152920862
CIG: Z113836FE7
Oggetto: TICKET MENSA 2022-23
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 30-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZAD3780ED1
Oggetto: Acquisto libri 2022 ditta Barbarino
Importo aggiudicato: € 1066.09
Somme liquidate: € 1066.09
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbarino Rosa
    CF: BRBRSO66R57C342Z
  • Barbarino Rosa
    CF: BRBRSO66R57C342Z
CIG: Z1B3780EAF
Oggetto: Acquisto libri 2022 ditta Rundo
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Rundo Concetta
    CF: RNDCCT74S64L448P
  • Rundo Concetta
    CF: RNDCCT74S64L448P
CIG: ZA13780E86
Oggetto: Acquisto libri 2022 ditta Glorioso
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Glorioso Armando Libreria Mecenate
    CF: GLRRND70C05C342X
  • Glorioso Armando Libreria Mecenate
    CF: GLRRND70C05C342X
CIG: ZA8377F204
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTI -TIPOGRAFIA GIODAN
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z01361C04A
Oggetto: MENSA SCOLASTICA MAGGIO
Importo aggiudicato: € 3413.00
Somme liquidate: € 3215.94
Tempi di completamento: dal 24-04-2022 al 20-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta CPS EVO
    CF: 02082880853
  • ditta CPS EVO
    CF: 02082880853
CIG: Z3B35EEAB0
Oggetto: fornitura librerie per biblioteca
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2022 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
CIG: ZBC35FE333
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Helvetia Assicurazione
    CF: 01462690155
  • Helvetia Assicurazione
    CF: 01462690155
CIG: Z6D35B88AF
Oggetto: refezione scolastica 2022
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 15-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Palme Ristorazione
    CF: 01564680815
  • Le Palme Ristorazione
    CF: 01564680815
CIG: Z9C34ED26E
Oggetto: Predisposizione elenco xml adempimenti art.1 comma 32 L. 90/2012
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZC235C840B
Oggetto: Servizio di sistemazione e certificazione della posizione assicurativa dei dipendenti e servizio di formazione su programma Rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z8838CEC3E
Oggetto: Forniture registri di Stato Civile - Stampante - Raccoglitori - Toner
Importo aggiudicato: € 1209.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
CIG: Z7234E71CF
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 8330.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDEN RED ITALIA
    CF: 01014660417
  • EDEN RED ITALIA
    CF: 01014660417
CIG: ZF73954530
Oggetto: Arredi uffici comunali
Importo aggiudicato: € 704.92
Somme liquidate: € 704.92
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 07-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
CIG: 9068422A90
Oggetto: Lavori di riqualificazione della Villa Falcone Borsellino
Importo aggiudicato: € 710661.00
Somme liquidate: € 488115.42
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 16-06-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Costruzioni PIVECO s.r.l.
    CF: 05823580872
  • Costruzioni PIVECO s.r.l.
    CF: 05823580872
CIG: ZB334DF71F
Oggetto: Affidamento incarico del Servizio di Prevenzione e protezione di cui al D. Lgs 81/08
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Bruno Salvatore
    CF: BRNSVT59M03G580D
  • Dott. Bruno Salvatore
    CF: BRNSVT59M03G580D
CIG: ZA534DF745
Oggetto: Fornitura pannelli esplicativi
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 18-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: 908137186B
Oggetto: - CANCELLATO - Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria - Lavori di riqualificazione della Villa Falcone Borsellino
Importo aggiudicato: € 80360.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 9079974794
Oggetto: Servizio smaltimento rifiuti organici
Importo aggiudicato: € 81818.18
Somme liquidate: € 81818.18
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 26-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
CIG: 9079997A8E
Oggetto: Affidamento servizio smaltimento rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 86363.63
Somme liquidate: € 86363.63
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 26-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: 9081183D45
Oggetto: Affidamento servizio di conferimento RSU indifferenziati
Importo aggiudicato: € 72727.27
Somme liquidate: € 61666.91
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al 26-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
CIG: 9106447DC8
Oggetto: Servizi tecnici di architetttura e ingegneria relativo ai Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio di Valguarnera
Importo aggiudicato: € 42346.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Giuseppe Liuzzo
    CF: 01617940836
  • Arch. Giuseppe Liuzzo
    CF: 01617940836
CIG: Z723547C02
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia e sanificazione straordinaria Plesso Mazzini
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2022 al 25-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: 9114277B4E
Oggetto: Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria - Lavori di riqualificazione della Villa Falcone Borsellino
Importo aggiudicato: € 77467.73
Somme liquidate: € 49335.65
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 26-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Minacapilli Filippo
    CF: 01095800866
  • Ing. Minacapilli Filippo
    CF: 01095800866
CIG: ZDE3566204
Oggetto: Servizio facchinaggio all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG:  9174366E5
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia immobili comunali
Importo aggiudicato: € 76500.00
Somme liquidate: € 8569.85
Tempi di completamento: dal 05-04-2022 al 05-04-2024
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASB S.r.l.
    CF: 01160410864
  • ASB S.r.l.
    CF: 01160410864
CIG: ZB6361CDC7
Oggetto: Fornitura n. 2 targhe esplicative
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: 921319268D
Oggetto: - CANCELLATO - Fornitura di energia elettrica per PI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 92259685A4
Oggetto: Fornitura GAS utenze comunali
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 7016.53
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 09-05-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Estra Energie srl
    CF: 01219980529
  • Estra Energie srl
    CF: 01219980529
CIG: ZF93660A96
Oggetto: Telefonia fissa e mobile
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 3984.47
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 12-05-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINDTRE s.p.a.
    CF: 13378520152
  • WINDTRE s.p.a.
    CF: 13378520152
CIG: ZBE3661B0A
Oggetto: Riparazione automezzo comunale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Diana s.r.l.
    CF: 00526340864
  • Officina Diana s.r.l.
    CF: 00526340864
CIG: ZF73661BB2
Oggetto: Fornitura ricambi automezzo comunale
Importo aggiudicato: € 2112.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s.
    CF: 01027780863
  • Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s.
    CF: 01027780863
CIG: 9239026D6F
Oggetto: Ottimizzazione e gestione pubblica illuminazione, con annessa fornitura del vettore energetico elettrico, del servizio energia degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali - lavori di riqualificazione ed efficienza energetica
Importo aggiudicato: € 825000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
     
    Siram-Veolia
    CF: 08786190150
     
  • Raggruppamento:
    LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
     
    Siram-Veolia
    CF: 08786190150
     
CIG: Z1F3690D4E
Oggetto: Servizio pubblicazione estratto bando gara sulla GURS lavori ottimizzazione e riqualificazione impianti pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 383.00
Somme liquidate: € 383.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GURS
    CF: 02711070827
  • GURS
    CF: 02711070827
CIG: Z243690DAC
Oggetto: Servizio pubblicazione sui quotidiani estratto bando gara lavori ottimizzazione e riqualificazione impianti pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 21-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società A. Manzoni & C. s.p.a
    CF: 04705810150
  • Società A. Manzoni & C. s.p.a
    CF: 04705810150
CIG: Z393736E85
Oggetto: Fornitura lapide commemorativa
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al 05-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Arena Marmi s.a.s
    CF: 01043390861
  • Ditta Arena Marmi s.a.s
    CF: 01043390861
CIG: Z98373A58A
Oggetto: Fornitura di energia elettrica plesso A. Pavone
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 69.74
Tempi di completamento: dal 21-07-2022 al 21-07-2023
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Hera Comm s.p.a.
    CF: 03819031208
  • Hera Comm s.p.a.
    CF: 03819031208
CIG: ZF83744D95
Oggetto: Incarico professionale biennale di medico competente
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2022 al 25-07-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE LIGGIERI
    CF: LGGDVD72S15C351W
  • DAVIDE LIGGIERI
    CF: LGGDVD72S15C351W
CIG: Z21374AE8C
Oggetto: Affidamento incarico tecnico per accatastamento immobile di Via Colombo n.166/A
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Profeta Felice
    CF: 01186380869
  • Geom. Profeta Felice
    CF: 01186380869
CIG: Z7737789A0
Oggetto: Acquisto piante, fiori, vasi e terriccio per addobbo territorio comunale
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Vincenzo Giuseppe
    CF: 01260000862
  • Di Vincenzo Giuseppe
    CF: 01260000862
CIG: 94831910C8
Oggetto: Fornitura energia elettrica PI e immobile
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 09-11-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Hera Comm s.p.a.
    CF: 03819031208
  • Hera Comm s.p.a.
    CF: 03819031208
CIG: 9501115820
Oggetto: - IN CORSO - Lavori di ristrutturazione dell'Asilo nido di contrada Montagna
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: Z1C38CA10D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SCERBATURA E TAGLIO CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5081.97
Somme liquidate: € 5081.97
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZC438DBF87
Oggetto: Lavori spostamento linea impianto Enel della Villa Falcone Borsellino
Importo aggiudicato: € 2072.22
Somme liquidate: € 2072.22
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 05-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: Z2E38DC724
Oggetto: Fornitura straordinaria di energia elettrica 11 dicembre 2022
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 49.71
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Hera Comm s.p.a.
    CF: 03819031208
  • Hera Comm s.p.a.
    CF: 03819031208
CIG: Z9838FED52
Oggetto: Servizio Direzione Operativa Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.
Importo aggiudicato: € 5749.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Mangiapane Giovanni
    CF: MNGGNN88H14G273I
  • Geom. Mangiapane Giovanni
    CF: MNGGNN88H14G273I
CIG: Z873923FCE
Oggetto: Fornitura ed installazione attrezzature per allestimento COC
Importo aggiudicato: € 2639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta KSolution di Dell’Aira Massimiliano
    CF: 01277890867
  • Ditta KSolution di Dell’Aira Massimiliano
    CF: 01277890867
CIG: ZA63924E0B
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli ambienti sportivi delle palestre del plesso di via S. Elena
Importo aggiudicato: € 31903.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Speranza Natale
    CF: 01274240868
  • Ditta Speranza Natale
    CF: 01274240868
CIG: ZD0392D1F6
Oggetto: Servizio di manutenzione aree a verde appartenenti al patrimonio comunale per 12 mesi
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 19-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Vincenzo srl
    CF: 01289120865
  • Di Vincenzo srl
    CF: 01289120865
CIG: 95612923C3
Oggetto: Realizzazione parco giochi inclusivo nella piazza XXV aprile
Importo aggiudicato: € 43212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PCF Srl
    CF: 01877720852
  • PCF Srl
    CF: 01877720852
CIG: ZB0394690E
Oggetto: - CANCELLATO - Acquisto di un gioco da installare in Piazza Barbarino
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z963950F97
Oggetto: Acquisto arredi Sala Giunta, Ufficio Sindaco e Centro Aggregazione
Importo aggiudicato: € 13933.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
CIG: Z063504F9A
Oggetto: Fornitura servizio di lavaggio auto in dotazione della Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPO CALLERAME
    CF: CLLFPP64D04L583N
  • FILIPPO CALLERAME
    CF: CLLFPP64D04L583N
CIG: Z2336B21CC
Oggetto: Fornitura carburanti lucrificanti
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
CIG: Z32387AA69
Oggetto: Microchippatura canina
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fallauto Gaetano
    CF: 01262830860
  • Fallauto Gaetano
    CF: 01262830860
CIG: Z8C391EADF
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4715.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
CIG: Z6239551F9
Oggetto: Servizio di cattura, ricovero, custodia e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Valguarnera
Importo aggiudicato: € 10897.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z993663F26
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 2571.43
Somme liquidate: € 2571.29
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z403668935
Oggetto: Assicurazione per servizi socialmente utili
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: ZE8379A8DE
Oggetto: Assicurazione per lavori di pubblica utilità - UEPE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: ZAF3861EA8
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 9788.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: ZEF36865D2
Oggetto: Impegno Società a favore di Maria Pina Stupia per lavaggio tende dell'Aula Consiliare
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLU CENTER DI Maria Pina Stupia
    CF: 01113420861
  • BLU CENTER DI Maria Pina Stupia
    CF: 01113420861
CIG: Z443535D14
Oggetto: Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni disabili
Importo aggiudicato: € 14285.72
Somme liquidate: € 14284.10
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z8836ABB99
Oggetto: Impegno somme a favore della Ditta Giodan S.R.L., nell'ambito della gioprnata dello Sport per lo sviluppo e la pace
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z1A36BE959
Oggetto: Impegno somme F.lli D'Angelo Soc. Coop. Agricola
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli D'Angelo Società Coop. Agricola
    CF: 01125880862
  • F.lli D'Angelo Società Coop. Agricola
    CF: 01125880862
CIG: ZF336E899C
Oggetto: Impegno somme a favore del Gruppo Poligrafico Europeo S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Istituto Poligrafico Europeo Srl
    CF: 05854240826
  • Gruppo Istituto Poligrafico Europeo Srl
    CF: 05854240826
CIG: Z523773EF1
Oggetto: Impegno somme Halley informatica per acquisto tre Kit rotoli etichette
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z79377B453
Oggetto: Impegno somme per addobbo floreale dell'altare e del fercolo di S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 17-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAUGERI GIUSEPPE GIANFILIPPO
    CF: MGRGPP74P17C342M
  • MAUGERI GIUSEPPE GIANFILIPPO
    CF: MGRGPP74P17C342M
CIG: Z15377DD06
Oggetto: Impegno somme C.A.S.T. Estate 2022
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al 28-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.T. Compagnia Amici Studio Teatro
    CF: 92003920896
  • C.A.S.T. Compagnia Amici Studio Teatro
    CF: 92003920896
CIG: Z5738441F6
Oggetto: Impegno somme Ditta Giodan S.R.L. nell'ambito dell'organizzazione del seminario sull'agricoltura
Importo aggiudicato: € 147.50
Somme liquidate: € 147.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z9E395D7CD
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta F.lli Guarrera nell'ambito della gita 2023
Importo aggiudicato: € 2535.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863