Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2021.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z80304BC8A
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta "MELQART" per fornitura arredi per Uffici comunali
Importo aggiudicato: € 2269.00
Somme liquidate: € 2269.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Melqart di Angelo Ingala
    CF: 04969700873
  • EUROFFICE
    CF: 05335610878
  • ERREBIAN
    CF: 02044901001
  • Ditta Melqart di Angelo Ingala
    CF: 04969700873
CIG: Z6430DF0E7
Oggetto: Affidamento incarico per Attivazione sistema SPID ed integrazione App IO
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: ZF230DF2E6
Oggetto: Affidamento incarico IMMEDIA S.p.A. per attivazione servizi "SIOPE+" "Pago PA" e "Conservazione Documenti"
Importo aggiudicato: € 4290.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z1530DF324
Oggetto: Affidamento incarico alla IMMEDIA S.p.A. per servizio di assistenza procedure informatiche per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZF830DF389
Oggetto: Affidamento incarico alla Halley Sud per manutenzione procedure informatiche per l'anno 2021 ed installazione nuove procedure
Importo aggiudicato: € 15760.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z7731319D0
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Digital Tech Srl di Leonforte per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche dell'Ente e sito
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z9C3131AF6
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta "Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. sas" per fornitura N. 3 Fotocopiatori/Multifunzione
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 88LAB
    CF: 01283600862
  • Ditta Melqart di Angelo Ingala
    CF: 04969700873
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: Z5D31A58B7
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico tecnico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per manutenzione del sistema informatico comunale per anni uno
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 10-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z7731E6632
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta SIKUEL di Ragusa per gestione Software IMU anno 2021
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 27-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
CIG: ZF232100BB
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Società CNA di Enna per fornitura n.14 Kit firma digitale
Importo aggiudicato: € 803.00
Somme liquidate: € 803.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI ENNA S.R.L.
    CF: 01015070863
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • CNA SERVIZI ENNA S.R.L.
    CF: 01015070863
CIG: Z6D323D3C4
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per servizio di elaborazione,stampa e postalizzazione avvisi "Acconto TARI 2021"
Importo aggiudicato: € 4275.00
Somme liquidate: € 3940.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 24-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
  • DAT SRL
    CF: 02876150844
CIG: Z003242629
Oggetto: Fornitura dati relativi a Mandati/Reversali con supporto DVD o fornitura via Cloud
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 25-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGENTEA SRL
    CF: 02260390220
  • ARGENTEA SRL
    CF: 02260390220
CIG: Z2133ECC55
Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale Anno 2022
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: ZB73471551
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per rinnovo annuale della licenza di Web Filtering e protezione del firewall per l'anno 2022
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z9934A4F9C
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per implementazione WiFi nel Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z9634A616E
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Digital Tech Srl di Leonforte per fornitura unità NAS e configurazione Client Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 2203.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZF4302C478
Oggetto: Affidamento servizio telesoccorso per anziani
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
CIG: ZF530BC2E1
Oggetto: Presentazione progetti Servizio civile universale
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione EREI
    CF: 01152920862
  • Associazione EREI
    CF: 01152920862
CIG: ZD8312D7CB
Oggetto: Rimborso spese trasporto disabili c/o i Centri di Riabilitazione
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
CIG: Z1C31B2E96
Oggetto: Assicurazione RCT per n. 5 beneficiari servizio civico "Contrasto alla povertà"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: Z9831C7A12
Oggetto: Assicurazione RCT per n.1 beneficiario in carico al servizio Sociale
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: Z3631CB8E1
Oggetto: Affidamento servizio trasporto diversabili presso i Centri di riabilitazione
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
CIG: Z0331EF479
Oggetto: Affidamento sevizio Buono walfare spesa caricati su tessera sanitaria
Importo aggiudicato: € 56274.00
Somme liquidate: € 18150.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z1830A6518
Oggetto: Lavori di spostamento di una centralina in via S. Elena angolo via Capuana, in funzione dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del plesso A. Pavone
Importo aggiudicato: € 13613.28
Somme liquidate: € 12428.69
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Telecom S.p.a.
    CF: 00488410010
  • Società Telecom S.p.a.
    CF: 00488410010
CIG: Z4830CA3D7
Oggetto: Lavori di ampliamento e sistemazione della piazzuola del cortile interno dell'immobile comunale adibito ad “Ecopunto”
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 7930.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumino Alex
    CF: 01259650867
  • Tumino Alex
    CF: 01259650867
CIG: Z18310CE66
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - Accordo quadro
Importo aggiudicato: € 8538.84
Somme liquidate: € 7050.95
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilrestauro di Angilello Santino
    CF: 01250780861
  • Edilrestauro di Angilello Santino
    CF: 01250780861
CIG: ZE1312B7E7
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2218.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Melqart di Angelo Ingala
    CF: 04969700873
  • Ditta Melqart di Angelo Ingala
    CF: 04969700873
CIG: Z07317341A
Oggetto: Fornitura e collocazione di n. 8 estintori a polvere presso autoparco e campo sportivo
Importo aggiudicato: € 245.91
Somme liquidate: € 245.91
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
CIG: ZB53181768
Oggetto: Fornitura materiale vario occorrente per recinzione ex Scuola Agraria
Importo aggiudicato: € 692.00
Somme liquidate: € 692.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZCB318D0C3
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione in un pozzetto di via S. Elena e messa in opera di n° 2 nuovi corpi illuminati in via Dandolo ed in via Vizzini angolo Chiesa Purgatorio
Importo aggiudicato: € 1991.22
Somme liquidate: € 1991.22
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z5131CE665
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo e cemento per la manutenzione delle strade
Importo aggiudicato: € 589.68
Somme liquidate: € 589.68
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 23-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bricoricco srl
    CF: 01282100864
  • Bricoricco srl
    CF: 01282100864
CIG: Z1731D36D9
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza del manto stradale di Via S. Elena n. 86
Importo aggiudicato: € 440.56
Somme liquidate: € 440.56
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonino
    CF: 00638440867
CIG: ZAC3224507
Oggetto: Proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi uno. Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 1424.30
Somme liquidate: € 1424.30
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z9F322FDC6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 4
Importo aggiudicato: € 4467.27
Somme liquidate: € 4467.27
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: 8846134CB3
Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE NEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 48502.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TK Elevator Italia Spa
    CF: 03702760962
  • TK Elevator Italia Spa
    CF: 03702760962
CIG: ZBB32DACFC
Oggetto: Lavori relativi alla pulizia delle grondaie degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 2623.56
Somme liquidate: € 2623.56
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 12-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COEM di Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • COEM di Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
CIG: ZA7330F2CC
Oggetto: Fornitura di un generatore di corrente
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 18-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bricoricco srl
    CF: 01282100864
  • Bricoricco srl
    CF: 01282100864
CIG: ZEB330F37A
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice della scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 22-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrarascensori & Energia di Ferrara Noelle Loretta e C. s.a.
    CF: 01200020863
  • Ferrarascensori & Energia di Ferrara Noelle Loretta e C. s.a.
    CF: 01200020863
CIG: ZFA33153AF
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della strada comunale in prossimità del Convento “Boccone del Povero”
Importo aggiudicato: € 2446.28
Somme liquidate: € 2446.28
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZBE33228F1
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento relativi al ripristino della condotta in corrispondenza dei bagni del piano terra del plesso G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 25-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.G.S. SRL
    CF: 01141090868
  • D.G.S. SRL
    CF: 01141090868
CIG: Z01333C4C8
Oggetto: Verifica impianto di messa a terra dell'impianto sportivo S. Elena
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER s.r.l.
    CF: 15503551002
  • COVER s.r.l.
    CF: 15503551002
CIG: ZCD333DC64
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI D'ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER MESI 6
Importo aggiudicato: € 3185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
CIG: Z24333DEE2
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne
Importo aggiudicato: € 15570.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonino
    CF: 00638440867
CIG: Z2D3350096
Oggetto: Fornitura alberi, piante, fiori e terriccio
Importo aggiudicato: € 4065.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 05-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: 8959666647
Oggetto: - PROCEDURA IN CORSO - Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZEC33D5F68
Oggetto: Fornitura e messa in opera di ferro per manutenzione straordinaria di una griglia stradale e di un passamano
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
CIG: Z37341632D
Oggetto: Incarico redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori completamento rischio idrogeologico centro abitato
Importo aggiudicato: € 12459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio tecnico associato ingg. Giuseppe Mineo & Paolo Scravaglieri
    CF: 02769170875
  • Studio tecnico associato ingg. Giuseppe Mineo & Paolo Scravaglieri
    CF: 02769170875
CIG: Z4A3424BC4
Oggetto: Fornitura e messa in opera di n. 5 avvolgibili scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIUTO GIUSEPPE
    CF: 00554770867
  • SCIUTO GIUSEPPE
    CF: 00554770867
CIG: ZA73424C52
Oggetto: Realizzazione di una ringhiera con cancelletto e passamano in via Dittaino
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
CIG: Z9E345E870
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di Piazza XXV Aprile, parte esterna dell'ex carcere di Piazza Col. Tuttobene e quadretti Palazzo dell'Aria
Importo aggiudicato: € 3201.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z8034630C0
Oggetto: - ANNULLATO - Incarico per Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Redazione certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei 'Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 9051519DC3
Oggetto: - PROCEDURA IN CORSO - Incarico per Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Redazione certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei 'Lavori relativi alla realizzazione di un campetto
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE434A8DFC
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della villetta di C/da Marcato con la realizzazione di un'area recintata riservata allo sgambamento dei cani
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Russo Paolo
    CF: 01106160862
  • Impresa Russo Paolo
    CF: 01106160862
CIG: Z2034AB93E
Oggetto: Incarico alla Società di Ingegneria Ambiens S.r.l. per aggiornamento dati catastali dell'impianto sportivo S. Elena e della palestra della scuola F. Lanza
Importo aggiudicato: € 6699.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società di Ingegneria Ambiens S.r.l.
    CF: 01108850866
  • Società di Ingegneria Ambiens S.r.l.
    CF: 01108850866
CIG: Z1834ABCF8
Oggetto: Fornitura e collocazione di dossi artificiali di in alcune vie del centro abitato di Valguarnera
Importo aggiudicato: € 5120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Isa segnaletica SRL
    CF: 00632450862
  • Isa segnaletica SRL
    CF: 00632450862
CIG: Z5B31B8E01
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Helvetia Assicurazione
    CF: 01462690155
  • Helvetia Assicurazione
    CF: 01462690155
CIG: 8670472BD5
Oggetto: Gara trasporto scolastico 2021/2022
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 94211.32
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SA.DA. TOURS S.R.L.
    CF: 01059950863
     
    Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
     
  • Raggruppamento:
    SA.DA. TOURS S.R.L.
    CF: 01059950863
     
    Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
     
CIG: ZAD334CDC9
Oggetto: acquisto libri biblioteca
Importo aggiudicato: € 2000.44
Somme liquidate: € 2000.44
Tempi di completamento: dal 04-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rundo Concetta
    CF: RNDCCT74S64L448P
  • Rundo Concetta
    CF: RNDCCT74S64L448P
CIG: Z9D334CF5B
Oggetto: acquisto libri biblioteca
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paterno' Ivana
    CF: PTRVNI97M61C342T
  • Paterno' Ivana
    CF: PTRVNI97M61C342T
CIG: ZD6334CF08
Oggetto: acquisto libri biblioteca
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Barbarino Rosa
    CF: BRBRSO66R57C342Z
  • Barbarino Rosa
    CF: BRBRSO66R57C342Z
CIG: Z3D3357C84
Oggetto: fornitura arredi biblioteca e uffici
Importo aggiudicato: € 2547.00
Somme liquidate: € 2547.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
CIG: ZA633759DF
Oggetto: refezione scolastica 2021-2022
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6798.67
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta CPS EVO
    CF: 02082880853
  • ditta CPS EVO
    CF: 02082880853
CIG: Z4430237E3
Oggetto: Predisposizione elenco xml adempimenti art.1 comma 32 L. 90/2012
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z6E302A832
Oggetto: Abbonamento banca dati atti amministrativi formula EDK
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Myo spa
    CF: 03222970406
  • Myo spa
    CF: 03222970406
CIG: ZAF30F030F
Oggetto: Cartucce inchiostro blu per affrancatrice postale
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZOLVER ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • AZOLVER ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: ZB031C2751
Oggetto: Servizio di supporto per la predisposizione della certificazione del Fondo funzioni fondamento Covid-19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACSEL SERVICE SRL
    CF: 14496031007
  • ACSEL SERVICE SRL
    CF: 14496031007
CIG: ZA22E285F8
Oggetto: Corso di formazione per funzionario responsabile riscossione
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CE.S.E.L.
    CF: 93068110845
  • CE.S.E.L.
    CF: 93068110845
CIG: ZB732807AD
Oggetto: Servizio ricalcolo fondo incentivante anno 2022 e trasmissione conto annuale 2021 compilazione e trasmissione questionario SOSE
Importo aggiudicato: € 5219.00
Somme liquidate: € 5219.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z34338B88C
Oggetto: Forniture registri di Stato Civile
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 24-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
CIG: Z1034249DC
Oggetto: Fornitura t-shirt, felpe, locandine e timbro per servizio civile nazionale
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z473424AF5
Oggetto: Acquisto mobili per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 2994.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
  • ditta Mobili Cedro
    CF: CDRCML54A66L583V
CIG: Z90344720C
Oggetto: Trasporto in ambulanza cittadino indigente
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
CIG: Z253018102
Oggetto: servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU su utenze di tipologia A - Covid 19
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2644.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: ZB83051721
Oggetto: pagamento assicurazione RC auto per veicoli comunali
Importo aggiudicato: € 7261.00
Somme liquidate: € 7261.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z72307661D
Oggetto: Pagamento oneri di conferimento in discarica frazione umida - Sicula Compost
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37051.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z28307DC6A
Oggetto: fornitura carburante mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 2295.09
Somme liquidate: € 457.09
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
CIG: Z763083903
Oggetto: servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU su utenze di tipologia A - Covid 19
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 1744.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: ZD4309242B
Oggetto: pagamento oneri per il conferimento del vetro presso piattaforma gestita dalla ditta Sarco
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 3299.67
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARCO SRL
    CF: 01461240812
  • SARCO SRL
    CF: 01461240812
CIG: Z64309CDFF
Oggetto: Pagamento oneri di smaltimento per conferimento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata conferiti presso la piattaforma Morgan's srl di Dittaino
Importo aggiudicato: € 25950.00
Somme liquidate: € 4953.11
Tempi di completamento: dal 12-02-2022 al 12-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's Srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's Srl
    CF: 00135500866
CIG: Z2A309FF13
Oggetto: servizio di sanificazione edificio scolastico Scuola Media Lanza Ordinanza Sindacale n. 7/2021
Importo aggiudicato: € 287.50
Somme liquidate: € 287.50
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: Z9F30E67C1
Oggetto: servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU su utenze di tipologia A - Covid 19
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traina
    CF: 02406330841
  • Traina
    CF: 02406330841
CIG: ZF930FC77D
Oggetto: servizio per conferimento rifiuti ingombranti
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 2979.20
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 02-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traina
    CF: 02406330841
  • Traina
    CF: 02406330841
CIG: ZC0310369B
Oggetto: affidamento incarico per predisposizione pef 2020 e 2021
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z103121D86
Oggetto: Pagamento oneri conferimento frazione organica di RD _Impianto di compostaggio gestito da Raco srl
Importo aggiudicato: € 12348.00
Somme liquidate: € 12348.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
CIG: Z1C31287B5
Oggetto: servizio analisi merceologiche rifiuto
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 09-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERI srls
    CF: 01275600862
  • SERI srls
    CF: 01275600862
CIG: Z10317B8EE
Oggetto: Pulizia straordinaria locali scolastici
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: Z51317F0B0
Oggetto: affidamento servizio decespugliamento manuale o con decespugliatore del territorio comunale anno 2021
Importo aggiudicato: € 21004.22
Somme liquidate: € 20600.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valverde Società Cooperativa
    CF: 01288690868
  • Valverde Società Cooperativa
    CF: 01288690868
CIG: ZD731C61DF
Oggetto: servizio analisi merceologiche rifiuto
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERI srls
    CF: 01275600862
  • SERI srls
    CF: 01275600862
CIG: Z5331D1AE6
Oggetto: servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU su utenze di tipologia A e A1 - Covid 19
Importo aggiudicato: € 12940.00
Somme liquidate: € 19758.18
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • World Service srl
    CF: 03113430874
  • World Service srl
    CF: 03113430874
CIG: Z7731E41EB
Oggetto: Servizio conferimento rifiuti ingombranti
Importo aggiudicato: € 23307.20
Somme liquidate: € 45561.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traina
    CF: 02406330841
  • Traina
    CF: 02406330841
CIG: ZA8326B54B
Oggetto: Pagamento oneri di conferimento in discarica frazione umida
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35764.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 09-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z3B3293789
Oggetto: caratterizzazione e classificazione rifiuti presenti in un area in C/DA MARCATO oggetto di abbandono di rifiuti
Importo aggiudicato: € 4078.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 11-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biosearch srl
    CF: 02231920840
  • Biosearch srl
    CF: 02231920840
CIG: Z6C32937FF
Oggetto: rimozione manufatti in cemento amianto abbandonati in c/da Marcato
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.Consul di Rizza Carmelo
    CF: 00609980867
  • E.Consul di Rizza Carmelo
    CF: 00609980867
CIG: Z2D329FBC7
Oggetto: sanificazione locali comunali
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: Z8B30385C1
Oggetto: Servizio di sanificazione edifici scolastici - Ordinanza Sindacale n. 1/2021
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: Z033048C24
Oggetto: Servizio di pubblicità legale gurs
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GURS
    CF: 80012000826
  • GURS
    CF: 80012000826
CIG: Z173048E97
Oggetto: Servizio di pubblicità legale quotidiani
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giornale di Sicilia
    CF: 02709770826
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
  • Società Ediservice s.r.l.
    CF: 01153210875
  • Società Ediservice s.r.l.
    CF: 01153210875
CIG: Z3C30A0001
Oggetto: Affidamento incarico tecnico per redazione elaborati immobile di via colombo n. 166/A
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Felice Profeta
    CF: PRFFLC63A03C342K
  • Geom. Felice Profeta
    CF: PRFFLC63A03C342K
CIG: Z10310C175
Oggetto: Realizzazione di n. 4 targhe
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z48319F5E9
Oggetto: Servizi di verifica di vulnerabilità sismica ex OPCM n.3276 del 20/3/2003 dell’Asilo nido di contrada Sant’Elena
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Bordonaro Mariano
    CF: BRDMRN78D07H175D
  • Ing. Bordonaro Mariano
    CF: BRDMRN78D07H175D
CIG: Z6131C4211
Oggetto: Servizi di progettazione esecutiva dei Lavori di ristrutturazione dell’Asilo nido di contrada Montagna
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Tricoli Antonino
    CF: TRCNNN78B04A089Q
  • Ing. Tricoli Antonino
    CF: TRCNNN78B04A089Q
CIG: 8768236140
Oggetto: Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria - Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Redazione certificato di regolare esecuzione, Restauro e consolidamento Chiesa di San Liborio
Importo aggiudicato: € 47580.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Chiarelli Pietro
    CF: CHRPTR78H26B602Q
  • Ing. Chiarelli Pietro
    CF: CHRPTR78H26B602Q
CIG: Z3531F1B71
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione immobili
Importo aggiudicato: € 10438.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Gaetano
    CF: RSSGTN82C29C342I
  • Russo Gaetano
    CF: RSSGTN82C29C342I
CIG: Z37327A477
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e messa in sicurezza della pista di atletica leggera dell’impianto sportivo comunale S. Elena
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta F.lli Anastasi s.r.l.
    CF: 00425050838
  • Ditta F.lli Anastasi s.r.l.
    CF: 00425050838
CIG: Z97329A0BB
Oggetto: Acquisto fotocopiatore multifunzione
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: 8940262996
Oggetto: Lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso Sebastiano Arena
Importo aggiudicato: € 73756.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perrica Davide
    CF: PRRDVD74A17C351U
  • Ditta Perrica Davide
    CF: PRRDVD74A17C351U
CIG: 8941274CB6
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di immobile comunali
Importo aggiudicato: € 53400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z0A33823F6
Oggetto: Impegno somme per servizio di trasporto fornitura di alberi, fiori, e piantumazione di n. 45 alberi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: 89475339CE
Oggetto: Lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 42132.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Infrastrutture SRL
    CF: 04022290870
  • Euro Infrastrutture SRL
    CF: 04022290870
CIG: Z5133BC8E5
Oggetto: Servizio manutenzione verde pubblico comunale per anni uno
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
CIG: Z3E34467B6
Oggetto: Spostamento cavi elettrici e-distribuzione prospetto Chiesa San Liborio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: ZA6344F57A
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali comunali siti al piano terra ed ammezzato del Centro Polivalente di Via Cusmano
Importo aggiudicato: € 33422.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumino S.r.l.
    CF: 01291410866
  • Tumino S.r.l.
    CF: 01291410866
CIG: 86203780F8
Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rsu
Importo aggiudicato: € 43518.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: 8628574C82
Oggetto: Conferimento rifiuti indifferenziati di cui DDG 767/2019 dip. reg. rifiuti
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 75585.90
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
CIG: 8770737124
Oggetto: Fornutura energia Elettrica 18 convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 45518.53
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: 8774628C15
Oggetto: Consip per la fornitura di gas naturale denominata GAS naturale 13
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 6598.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Heracomm spa
    CF: 02221101203
  • Heracomm spa
    CF: 02221101203
CIG: Z8B324CD0C
Oggetto: Fornitura di energia elettrica maggio 2021
Importo aggiudicato: € 12679.74
Somme liquidate: € 12679.74
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z23329E579
Oggetto: Fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione mese di giugno 2021
Importo aggiudicato: € 15226.44
Somme liquidate: € 15226.44
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: ZEE32CD452
Oggetto: Fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione mese di luglio 2021
Importo aggiudicato: € 12855.38
Somme liquidate: € 12855.38
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z55337F09A
Oggetto: Fornitura energia elettrica immobili comunali luglio 2017-ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 115.24
Somme liquidate: € 115.24
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale spa
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale spa
    CF: 09633951000
CIG: Z3C339879F
Oggetto: Affidamento servizio smaltimento RSU provenienti dalla pulizia delle cadidoie stradali
Importo aggiudicato: € 2133.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traina
    CF: 02406330841
  • Traina
    CF: 02406330841
CIG: Z753410904
Oggetto: Affidamento servizio per espletamento analisi merceologiche sui cod. CER 20.01.08 e 20.03.03
Importo aggiudicato: € 1047.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biosearch srl
    CF: 02231920840
  • Biosearch srl
    CF: 02231920840
CIG: Z93343C93C
Oggetto: Acquisto defibrillatori per il territorio comunale
Importo aggiudicato: € 9844.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Echoes srl
    CF: 05432960481
  • Echoes srl
    CF: 05432960481
CIG:  901417086
Oggetto: Affidamento in Project Financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, relativa ai Lavori di ottimizzazione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 825000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC03490BC8
Oggetto: Montaggio tappetino in erba sintetica a corredo dell’area fitness presente presso la Villa Comunale Gen. Lo Monaco
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
CIG: ZDB333C5B1
Oggetto: Rilevamento temperatura e lettura QR code per GREEN PASS
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta B.NET. Srl
    CF: 01001410867
  • Ditta B.NET. Srl
    CF: 01001410867
CIG: Z563316A27
Oggetto: Conferimento incarico professionale progettazione impianto videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 1419.52
Somme liquidate: € 1419.52
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta MAQSSIMILIANO VINCENZO DELL'AIRA
    CF: DLLMSM74C18B429H
  • Ditta MAQSSIMILIANO VINCENZO DELL'AIRA
    CF: DLLMSM74C18B429H
CIG: Z0F33000D5
Oggetto: Fornitura pneumatici
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta MICHELE PERA
    CF: PREMHL67M24C342I
  • Ditta MICHELE PERA
    CF: PREMHL67M24C342I
CIG: ZF33257549
Oggetto: Fornitura vestiario Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta GIFAP SRLS
    CF: 05767820870
  • Ditta GIFAP SRLS
    CF: 05767820870
CIG: ZD332E62F5
Oggetto: Targhe segnaletiche passo carrabile
Importo aggiudicato: € 780.80
Somme liquidate: € 780.80
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZF530807E7
Oggetto: Carburanti
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2853.19
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
CIG: ZC3312B0CC
Oggetto: Manutenzione autovettura FIAT BRAVO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 01-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta MASSIMO FRANCESE
    CF: FRNMSM71R18C342U
  • Ditta MASSIMO FRANCESE
    CF: FRNMSM71R18C342U
CIG: ZB230F7695
Oggetto: Manutenzione autovettura FIAT BRAVO
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta MASSIMO FRANCESE
    CF: FRNMSM71R18C342U
  • Ditta MASSIMO FRANCESE
    CF: FRNMSM71R18C342U
CIG: Z0530970BD
Oggetto: Riparazione auto Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta MASSIMO FRANCESE
    CF: FRNMSM71R18C342U
  • Ditta MASSIMO FRANCESE
    CF: FRNMSM71R18C342U
CIG: Z6931BC6B9
Oggetto: Fornitura n. 100 blocchi verbali per accertamento violazioni al c.d.s.
Importo aggiudicato: € 573.40
Somme liquidate: € 573.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta 2d digital press S.R.L.S.
    CF: 01262350869
  • Ditta 2d digital press S.R.L.S.
    CF: 01262350869
CIG: 8881524117
Oggetto: Servizio di cattura, ricovero custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Valguarnera
Importo aggiudicato: € 73770.49
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: ZE13080865
Oggetto: Lavaggio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPO CALLERAME
    CF: CLLFPP64D04L583N
  • FILIPPO CALLERAME
    CF: CLLFPP64D04L583N
CIG: Z743414C66
Oggetto: Lavori per collegamento apriporta con lettore GREEN PASS CODE YASHI
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta B.NET. Srl
    CF: 01001410867
  • Ditta B.NET. Srl
    CF: 01001410867
CIG: Z3A2FD5704
Oggetto: Fornitura divise invernali Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1793.00
Somme liquidate: € 1793.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISE E UNIFORMI DI PARISI IGNAZIO FABIO DI RADDUSA
    CF: PRSGZF73E15C351T
  • DIVISE E UNIFORMI DI PARISI IGNAZIO FABIO DI RADDUSA
    CF: PRSGZF73E15C351T
CIG: Z9B30CF605
Oggetto: Affidamento incarico per realizzazione progetto “Educare in Comune”
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Mercurio Ornella
    CF: 06392100829
  • Mercurio Ornella
    CF: 06392100829
CIG: Z543090B79
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 12380.95
Somme liquidate: € 12369.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z85339CA5C
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 4761.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: ZCA3400D65
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 6666.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z63309AA6E
Oggetto: Impegno somme a favore della Ditta TECNOSERVICE
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: ZAD3136C05
Oggetto: IMPEGNO SOMME ETNA PYRO PASQUA 2021
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 02-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETNA PYRO S.A.S. DI F. PRIVITERA & C.
    CF: 04597460874
  • ETNA PYRO S.A.S. DI F. PRIVITERA & C.
    CF: 04597460874
CIG: Z4232B1AD5
Oggetto: impegno somme Ditta Tommaso Correnti Estate 2021
Importo aggiudicato: € 3442.62
Somme liquidate: € 3442.62
Tempi di completamento: dal 04-04-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASO CORRENTI
    CF: CRRTMS75L27G273Z
  • TOMMASO CORRENTI
    CF: CRRTMS75L27G273Z
CIG: ZA932CAC27
Oggetto: Impegno somme Line Check Music di Vetri Giuseppe Estate 2021
Importo aggiudicato: € 942.62
Somme liquidate: € 942.62
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC DI VETRI GIUSEPPE
    CF: VTRGPP80A29G580C
  • LINE CHECK MUSIC DI VETRI GIUSEPPE
    CF: VTRGPP80A29G580C
CIG: 7ZF32CBD44
Oggetto: IMP. SOMME DITTA GIODAN S.R.L. NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2021
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z5232D0A5C
Oggetto: Impegno Società AZA TRADE SERVICE COMPANY SRLS , Estate Valguarnerese 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZA TRADE SERVICE COMPANY S.R.L.S.
    CF: 16055851006
  • AZA TRADE SERVICE COMPANY S.R.L.S.
    CF: 16055851006
CIG: Z7832D244A
Oggetto: Impegno somme a favore dell'Agenzia SOUND POWER Service, Estate Valguarnerese 2021
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA SALVATORE
    CF: CLMNNS71L22D234E
  • SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA SALVATORE
    CF: CLMNNS71L22D234E
CIG: Z1333062FA
Oggetto: Estate Valguarnerese 2021-Impegno somme a favore della Ditta Picone Fireworks s.r.l.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICONE FIREWORKS SOCIETA' A RESP. LIMITATA
    CF: 02512230844
  • PICONE FIREWORKS SOCIETA' A RESP. LIMITATA
    CF: 02512230844
CIG: ZC73412DD3
Oggetto: Impegno somme a favore della Ditta Line Check Music per inaugurazione pista di atletica leggera
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC DI VETRI GIUSEPPE
    CF: VTRGPP80A29G580C
  • LINE CHECK MUSIC DI VETRI GIUSEPPE
    CF: VTRGPP80A29G580C
CIG: ZA33413CA2
Oggetto: Impegno somme a favore del Dott. Alex Leonardo Gulino per fornitura per produzione video nell'ambito dell'inaugurazione della pista di atletica leggera
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEX LEONARDO GULINO
    CF: 01280910868
  • ALEX LEONARDO GULINO
    CF: 01280910868
CIG: Z043414E91
Oggetto: Impegno somme a favore della Ditta Foto Studio Barbagallo per mini servizio fotografico nell'ambito dell' inaugurazione della pista di atletica leggera
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO STUDIO BARBAGALLO
    CF: 00422190868
  • FOTO STUDIO BARBAGALLO
    CF: 00422190868