Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z93274EA32
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla HYA S.r.l. di Agrigento per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Saldo TARI 2018"
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 1995.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
CIG: Z942754F74
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Sud per servizio di assistenza software anno 2019
Importo aggiudicato: € 12201.00
Somme liquidate: € 11669.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z972755043
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IMMEDIA S.p.A. per servizio di assistenza e manutenzione sistemistica e hardware anno 2019
Importo aggiudicato: € 4965.00
Somme liquidate: € 4965.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z6F280FAC6
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico Digital Tech Srl di Leonforte per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche e sito istituzionale per un anno
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: A728B8955
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla HYA S.r.l. di Agrigento per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Acconto TARI 2019"
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3590.68
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
CIG: Z3229436EA
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta PIAZZA TERMOIDRAULICA S.R.L. per fornitura climatizzatori Uffici Comunali e Caserma CC.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA TERMOIDRAULICA SRL
    CF: 01160040869
  • PIAZZA TERMOIDRAULICA SRL
    CF: 01160040869
CIG: ZB9296EB3C
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva alla Ditta "AREA RISCOSSIONI S.R.L."
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
CIG: Z7E298AD0E
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico tecnico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per gestione ed amministrazione del sistema informatico comunale per anni uno
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 23-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z82299E2FB
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla “HALLEY SUD S.r.l.” per software, formazione ed assistenza "Fatturazione" e "Partita IVA Doppia" anno 2019
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z5129BA77F
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "Gesint Srl" di Roma per servizio di Contabilità Economica-Patrimoniale
Importo aggiudicato: € 1558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
CIG: Z462A95C92
Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 1° Semestre 2020
Importo aggiudicato: € 4625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: Z482AD1620
Oggetto: Servizio Gestione Software IMU anno 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
CIG: ZDD2AF2885
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "HYA Srl" per servizio di elaborazione,stampa,imbustamento e recapito avvisi accertamento IMU
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
CIG: ZC62B22EC6
Oggetto: Fornitura 5 stampanti Multifunzione Brother
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: ZEE2B5083D
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico Digital Tech S.r.l. per Rifacimento Aula Informatica Scuola Media Statale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z082939D6D
Oggetto: MENSA SCOLASTICA 2019-2020
Importo aggiudicato: € 37806.00
Somme liquidate: € 6501.04
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Palme Ristorazione
    CF: 01564680815
  • Le Palme Ristorazione
    CF: 01564680815
CIG: ZBF28351D5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 04266180829
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 04266180829
CIG: 7771767902
Oggetto: trasporto alunni pendolari 2019-2020
Importo aggiudicato: € 139952.50
Somme liquidate: € 68186.72
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
CIG: Z882A11104
Oggetto: Acquisto cappellini per festa scolastica
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2019 al 07-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z0326BFA30
Oggetto: Servizio di conferimento Rifiuti da Raccolta Differenziata
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZAA2703489
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 1080.56
Somme liquidate: € 1080.56
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z232703568
Oggetto: conferimento frazione organica Sicula Compost srl
Importo aggiudicato: € 6296.80
Somme liquidate: € 6296.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: ZD9270BFAF
Oggetto: servizio raccolta RSU-affidamento servizi aggiuntivi
Importo aggiudicato: € 35783.97
Somme liquidate: € 35783.97
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progitec s.r.l.
    CF: 01650680893
  • Progitec s.r.l.
    CF: 01650680893
CIG: Z6627C811F
Oggetto: lavori rimozione distributore automatico casetta dell'acqua
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
CIG: ZF528B6482
Oggetto: fornitura acqua utenze comunali
Importo aggiudicato: € 719.81
Somme liquidate: € 719.81
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acquaenna SCPA
    CF: 01087110860
  • Acquaenna SCPA
    CF: 01087110860
CIG: ZB8293A5A5
Oggetto: fornitura acqua utenze comunali
Importo aggiudicato: € 24545.46
Somme liquidate: € 23422.80
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 02-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Acquaenna SCPA
    CF: 01087110860
  • Acquaenna SCPA
    CF: 01087110860
CIG: Z6E296297A
Oggetto: Fornitura Gas Immobili Comunali adesione convenzione Consip GAS 11
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM Energia SpA
    CF: 02968430237
  • AGSM Energia SpA
    CF: 02968430237
CIG: Z212A61A06
Oggetto: acquisto rinnovo licenza firewall
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3S Telematica di Andrea Nardelli
    CF: 01170110868
  • 3S Telematica di Andrea Nardelli
    CF: 01170110868
CIG: Z832B1684F
Oggetto: affidamento servizio piantumazione piante e fiori per il natale 2019
Importo aggiudicato: € 1311.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Palazzo dei fiori
    CF: DNRFPP62S46L583I
  • Palazzo dei fiori
    CF: DNRFPP62S46L583I
CIG: Z5926AC6F3
Oggetto: Corso di formazione per i dipendenti servizio personale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publiformez s.a.s.
    CF: 03635090875
  • Publiformez s.a.s.
    CF: 03635090875
CIG: Z2726DFECB
Oggetto: Produzione file legge 290/2012
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZD62701832
Oggetto: Servizi legali – Assistenza e rappresentanza Sindaco – Tribunale di Enna – Magistratura del lavoro
Importo aggiudicato: € 2730.88
Somme liquidate: € 2730.88
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Concetta Currao
    CF: CRRCCT75L60A056G
  • Avv. Concetta Currao
    CF: CRRCCT75L60A056G
CIG: ZD92701806
Oggetto: Servizi legali – Assistenza e rappresentanza Sindaco avanti G.U.P. - Tribunale di Caltanissetta
Importo aggiudicato: € 1780.20
Somme liquidate: € 1780.20
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Mauro Valerio Di Carlo
    CF: DCRMVL69E06G580W
  • Avv. Mauro Valerio Di Carlo
    CF: DCRMVL69E06G580W
CIG: Z83271C5D2
Oggetto: Servizi legali – Assistenza e rappresentanza Sindaco – Tribunale di Enna – Magistratura del lavoro
Importo aggiudicato: € 2730.88
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Concetta Currao
    CF: CRRCCT75L60A056G
  • Avv. Concetta Currao
    CF: CRRCCT75L60A056G
CIG: ZAF272EFFA
Oggetto: Servizi legali – Ricorso innanzi al TAR di Catania.
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Agatino Cariola
    CF: CRLGTN61S08C351Q
  • Avv. Agatino Cariola
    CF: CRLGTN61S08C351Q
CIG: ZC9278363A
Oggetto: Schede di famiglia personalizzate per ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z11281A974
Oggetto: Cartucce per affrancatrice postale
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: Z81283A90D
Oggetto: Fogli per liste elettorali femminili e maschili
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1E2846FE0
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici.
Importo aggiudicato: € 25006.80
Somme liquidate: € 11220.30
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO
    CF: 05892970152
  • SODEXO
    CF: 05892970152
CIG: Z3A28C2E16
Oggetto: Incarico legale costituzione in giudizio ricorso Tar di Catania
Importo aggiudicato: € 2650.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Marcella Gemelli
    CF: GMLMCL70H44L583P
  • Avv. Marcella Gemelli
    CF: GMLMCL70H44L583P
CIG: Z3C2A0D455
Oggetto: Servizio di supporto tecnico specialistico subentro ANPR.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z372A751DC
Oggetto: Fogli per registri di Stato Civile
Importo aggiudicato: € 394.68
Somme liquidate: € 394.68
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB32A85E98
Oggetto: Assistenza minori disabili.
Importo aggiudicato: € 11428.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • “GOLEM” COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • “GOLEM” COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: ZBF2AC22B0
Oggetto: Modulistica on line per ufficio anagrafe e stato civile
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z192B5C5E8
Oggetto: Rilegatura registri di stato civile – determinazioni – delibere – decreti ed ordinanze
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Solunto
    CF: 05774530827
  • Tipografia Solunto
    CF: 05774530827
CIG: Z1F2B529AB
Oggetto: RECINZIOINE AREA CIRCOSTANTE IL SERBATOIO PENSILE DI VIA BANDIERA E VIA G. AUGINO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 25-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ballato Pietro
    CF: 01219790860
  • Ballato Pietro
    CF: 01219790860
CIG: Z1329968E6
Oggetto: INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA VIA F.LO SARDO, VIA L.CAPUANA E AREA LIMITROFA STRUTTURA POLIVALENTE
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Fabio Tortorici
    CF: TRTFBA63P08F205J
  • Dott. Fabio Tortorici
    CF: TRTFBA63P08F205J
CIG: ZAC294997D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA F. LO SARDO 79-87
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Russo Paolo
    CF: 01106160862
  • Impresa Russo Paolo
    CF: 01106160862
CIG: Z87281663B
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA VIA F. LO SARDO
Importo aggiudicato: € 399.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
CIG: ZB426CB424
Oggetto: NOLEGGIO TRATTORE SPARGISALE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
CIG: ZCA26CB23A
Oggetto: NOLEGGIO RUSPA PER PULIZIA STRADE COMUNALI PER NEVE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
CIG: Z2126CB0CC
Oggetto: NOLEGGIO RUSPA PER PULIZIA STRADE COMUNALI PER NEVE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZAA29758ED
Oggetto: affidamento diretto per noleggio autocarro
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DI MARCO S.R.L.
    CF: 06628860964
  • F.LLI DI MARCO S.R.L.
    CF: 06628860964
CIG: Z7E26DAE50
Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2378.03
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
CIG: Z9F238D7D6
Oggetto: AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO E DISERBO NEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
  • Matarazzo Lorenzo
    CF: 01211090863
CIG: Z1626A395A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI D'ARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 10
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CONIGLIO CLIMA S.R.L.
    CF: 01601680851
  • D.G.S. SRL
    CF: 01141090868
  • DITTA QUATTROCCHI LUIGI
    CF: 01247500851
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE
    CF: 01234190864
  • LA TERMO CASA SRL
    CF: 00625380860
  • LA TERMOTECNICA DI CAMMARATA BIAGIO
    CF: 00134830868
  • LG-IMPIANTI
    CF: 01060220868
  • S.A.T. IMPIANTI S.A.S.
    CF: 01512700855
  • TECNOFIAMMA SRL
    CF: 01421980853
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: ZDD26AAACC
Oggetto: Acquisto sale per disgelo
Importo aggiudicato: € 994.00
Somme liquidate: € 994.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 13-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INSALACO
    CF: 01833690850
  • F.LLI INSALACO
    CF: 01833690850
CIG: ZAF270BD30
Oggetto: Fornitura di chiudiporta per l'ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 118.85
Somme liquidate: € 118.85
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 09-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: Z922754BF9
Oggetto: Ispezione delle pareti interne e collettore di scarico della caditoia di acqua piovana di piazza Colaianni
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZF6275835C
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento della scuola S. Arena, ripristino dell'aula docenti della scuola G. Mazzini e sostituzione valvole e detentori, fornitura e installazione apparecchiatura 509 SE per bruciatore a
Importo aggiudicato: € 6179.70
Somme liquidate: € 6179.70
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z0F276B7B7
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 10
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 7150.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z0D279085C
Oggetto: Fornitura di n°3 stufe da collocare nei locali comunali di Piazza Col. Tuttobene (ex carcere)
Importo aggiudicato: € 95.90
Somme liquidate: € 95.90
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 16-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO FILIPPO
    CF: 01169570866
  • RUSSO FILIPPO
    CF: 01169570866
CIG: Z7A27BCB3E
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento relativi alla rimozione e smaltimento della centrale termica della scuola Don Bosco e successivo spostamento ed installazione della caldaia della scuola A. Pavone a sostituzione del
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z0327BD168
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del cancello e della ringhiera del cortile della scuola F. Lanza
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z7B28FD93F
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza e ripristino del manto stradale in via S. Elena nn. 107-109 ed in via Matteotti all'altezza di piazza F. Lanza
Importo aggiudicato: € 977.61
Somme liquidate: € 977.61
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avanzato Michele – Di Fede Giuseppe & C. S.a.s.
    CF: 01208100865
  • Avanzato Michele – Di Fede Giuseppe & C. S.a.s.
    CF: 01208100865
CIG: ZCA28FE6B2
Oggetto: Fornitura ed installazione di una caldaia, previa rimozione e smaltimento di quella guasta, nei locali adibiti a pronto intervento del 118
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: ZD62949FE8
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento della scuola “S. Arena”
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z8C295143F
Oggetto: Verifica periodica impianto di messa a terra dell'impianto elettrico del campo sportivo
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 28-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOVER SRL
    CF: 02860290788
  • ICOVER SRL
    CF: 02860290788
CIG: Z082982261
Oggetto: Pubblicità avviso di gara d'appalto lavori di ristrutturazione scuola A. Pavone
Importo aggiudicato: € 2478.00
Somme liquidate: € 2478.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
CIG: ZB9298B909
Oggetto: Pubblicazione errata corrige avviso bando di gara lavori di ristrutturazione scuola media A. Pavone su GURS
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GURS
    CF: 02711070827
  • GURS
    CF: 02711070827
CIG: Z1229B1EE6
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'impianto sportivo S. Elena
Importo aggiudicato: € 9509.62
Somme liquidate: € 9509.62
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Molaro Salvatore
    CF: 01189860867
  • Ditta Molaro Salvatore
    CF: 01189860867
CIG: Z0429D59AE
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza e ripristino della copertura dell'immobile comunale Palazzo Prato adibito a Museo e della copertura del Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 1204.56
Somme liquidate: € 1204.56
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
CIG: ZA129DAF23
Oggetto: Fornitura dei materiali a piÚ d'opera, trasporti e noli per il cantiere di Lavoro n°055/EN relativo alla pavimentazione del piazzale antistante la scuola "F. Lanza"
Importo aggiudicato: € 23907.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • L'Ulisse Service di Diana Filippo
    CF: 01228360861
  • Edilhouses di Anicito Marco Antonio
    CF: NCTMCN77E11G371Q
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z8C29DB734
Oggetto: Fornitura dei materiali a piÚ d'opera, trasporti e noli per il cantiere di Lavoro n°056/EN relativo al rifacimento di un marciapiede in via Mazzini
Importo aggiudicato: € 2926.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • L'Ulisse Service di Diana Filippo
    CF: 01228360861
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZBB29FE01C
Oggetto: Fornitura attrezzi e materiali vari Cantiere di Lavoro n°055/EN - Pavimentazione del piazzale antistante la scuola F. Lanza
Importo aggiudicato: € 1618.00
Somme liquidate: € 1618.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta Ricotta Mario
    CF: 05152100821
  • COLORIFICIO RO-GA SAS
    CF: 02887140248
  • Ditta Ricotta Mario
    CF: 05152100821
CIG: Z4429FE54B
Oggetto: Fornitura di attrezzi e materiali vari per il Cantiere di lavoro n°056/EN - Rifacimento di un marciapiede in via Mazzini
Importo aggiudicato: € 1989.00
Somme liquidate: € 1989.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta Ricotta Mario
    CF: 05152100821
  • COLORIFICIO RO-GA SAS
    CF: 02887140248
  • Ditta Ricotta Mario
    CF: 05152100821
CIG: ZA42A03904
Oggetto: Collocazione del ponte radio da installare sulla copertura della scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 696.15
Somme liquidate: € 696.15
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: ZE02A52D3F
Oggetto: Lavori relativi alla messa in sicurezza della balaustra della scala di ingresso alla scuola G. Mazzini tramite ripristino del tavolato di rivestimento
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA VICINO GIUSEPPE
    CF: 01079140867
  • DITTA VICINO GIUSEPPE
    CF: 01079140867
CIG: ZF52A53AC0
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza e collaudo relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia led, zona c/da Montagna
Importo aggiudicato: € 4746.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Trubia Salvatore
    CF: 01266990868
  • Ing. Trubia Salvatore
    CF: 01266990868
CIG: Z192A582D6
Oggetto: Formazione, fornitura DPI e visite mediche ai lavorati impegnati nel cantiere di lavoro n. 056/EN - Rifacimento di un marciapiede di via Mazzini
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 01-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE CASSA SCUOA EDILE CPT (M.A.F.S.E.N.)
    CF: 01017830868
  • ENTE CASSA SCUOA EDILE CPT (M.A.F.S.E.N.)
    CF: 01017830868
CIG: Z552A58643
Oggetto: Formazione, fornitura DPI e visite mediche ai lavorati impegnati nel cantiere di lavoro n. 055/EN - Pavimentazione del piazzale antistante la scuola F. Lanza
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 01-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE CASSA SCUOA EDILE CPT (M.A.F.S.E.N.)
    CF: 01017830868
  • ENTE CASSA SCUOA EDILE CPT (M.A.F.S.E.N.)
    CF: 01017830868
CIG: ZB22AE0484
Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di sistemazione dell'area sita in via Simeto e via Cusmano consistente nella realizzazione di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIARRIZZO MASSIMO GENNARO
    CF: 00620360867
  • ING. GIARRIZZO MASSIMO GENNARO
    CF: 00620360867
CIG: Z1E2AEF700
Oggetto: Proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi due.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z102B0D59E
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di riscaldamento di alcuni immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1826.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z012B0E52F
Oggetto: Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione per mesi 4
Importo aggiudicato: € 4404.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z8B2B3B4C9
Oggetto: Fornitura e messa in opera di una caditoia in via La Marmora e fornitura di materiale vario per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z7C2B669DB
Oggetto: Lavori di integrazione degli impianti di pubblica illuminazione in via Caltanissetta
Importo aggiudicato: € 3045.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z172B66A16
Oggetto: Lavori di manutenzione degli spogliatoi e dei gradini della scala dell'impianto sportivo S. Elena
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Russo Paolo
    CF: 01106160862
  • Impresa Russo Paolo
    CF: 01106160862
CIG: ZCC2B6883E
Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione strade interne ed esterne del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7322.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
  • Martorana Antonino
    CF: MRTNNN72H25L583D
CIG: ZC52B69029
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA GARIBALDI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A VIA COLOMBO
Importo aggiudicato: € 12389.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAROCCA MULTISERVIZI SRL
    CF: 01173980861
  • LAROCCA MULTISERVIZI SRL
    CF: 01173980861
CIG: 788760518F
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra dell'impianto sportivo S. Elena
Importo aggiudicato: € 15187.73
Somme liquidate: € 15187.73
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
CIG: 78912934FD
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza relativi al ripristino della segnaletica orizzontale del centro abitato
Importo aggiudicato: € 7447.40
Somme liquidate: € 7447.40
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: 01256120864
CIG: 7891571A65
Oggetto: Lavori messa in sicurezza relativi al rialzo della ringhiera di piazza Barbarino
Importo aggiudicato: € 8480.97
Somme liquidate: € 8480.97
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: NTRVCN65A09Z133H
  • DITTA INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: NTRVCN65A09Z133H
CIG: 79010600FA
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI DELLA VILLA COMUNALE 'FALCONE – BORSELLINO'
Importo aggiudicato: € 19094.19
Somme liquidate: € 19094.19
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PERRICA DAVIDE
    CF: 00634820864
  • DITTA PERRICA DAVIDE
    CF: 00634820864
CIG: 797908553D
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 2339012.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • G.F. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04408900878
  • G.F. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04408900878
CIG: 8081154B3C
Oggetto: Lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, con tecnologia LED, nel territorio comunale, zona c/da Montagna
Importo aggiudicato: € 29488.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ELETTRIC IMPIANTI DI BOLOGNA ATTILIO
    CF: 01135280863
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • ELETTRIC IMPIANTI DI BOLOGNA ATTILIO
    CF: 01135280863
CIG: 8085380AA4
Oggetto: Lavori relativi alla realizzazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore nell'aula consiliare del Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z942A09610
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1049.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina di Fabrizio Gurgone
    CF:
  • Officina di Fabrizio Gurgone
    CF:
CIG: Z942A3470A
Oggetto: PASSAMANO DEL CORTILE DELLA SCUOLA F.LANZA,PORTONE CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
  • LACO INFISSI SRL
    CF: 01151860861
CIG: ZA929B9CE6
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z0826D730E
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z5229591CD
Oggetto: FORNITURA N 3 FOTOTRAPPOLE E N3SD DA 32 GB
Importo aggiudicato: € 1062.00
Somme liquidate: € 1062.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRA ARDUINO SINTEC DI MONTA' CN
    CF: 02820410047
  • ALESSANDRA ARDUINO SINTEC DI MONTA' CN
    CF: 02820410047
CIG: ZD0272786E
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 1665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISE E UNIFORMI DI PARISI IGNAZIO FABIO DI RADDUSA
    CF: PRSGZF73E15C351T
  • DIVISE E UNIFORMI DI PARISI IGNAZIO FABIO DI RADDUSA
    CF: PRSGZF73E15C351T
CIG: Z692707A47
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSERVICE
    CF: 03970540963
  • GDA DI DI FEDE ALFONSO & CSNC
    CF: 01220410862
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
CIG: ZF7288645C
Oggetto: Lavori socialmente utili
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: Z4271F212
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. CARNIVAL FEST 2019
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 450.82
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZE4272FA57
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA LINE CHECK MUSIC CARNIVAL FEST 2019
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC
    CF: 01208480861
  • LINE CHECK MUSIC
    CF: 01208480861
CIG: Z6C279077E
Oggetto: AFFID. INCARICO B&B S. CRISTOFERO, NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE 2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B S. CRISTOFERO
    CF: LNRGNN94R20G580Y
  • B&B S. CRISTOFERO
    CF: LNRGNN94R20G580Y
CIG: ZEE279917B
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTI F.LLI GUARRERA NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE 2019
Importo aggiudicato: € 418.18
Somme liquidate: € 418.18
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera
    CF: 00597210863
CIG: ZEE279D231
Oggetto: IMP. SOMME E AFFID. INCARICO AL B&B CAROPEPE N.Y. FESTA DI SAN GIUSEPPE 2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B CAROPEPE N.Y.
    CF: GRRWMF86L61M088E
  • B&B CAROPEPE N.Y.
    CF: GRRWMF86L61M088E
CIG: Z1E27B43A7
Oggetto: IMPEGNO SOMME TUA ASSICURAZ. S.P.A. PER POLIZZA ASSICURAT. CARNIVAL FEST 2019
Importo aggiudicato: € 245.39
Somme liquidate: € 245.39
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUA ASSICURAZ. S.P.A.
    CF: 02816710236
  • TUA ASSICURAZ. S.P.A.
    CF: 02816710236
CIG: ZC727B4901
Oggetto: AFFIDAM. PIZZERIA IL PEPERONCINO FESTA DI S. GIUSEPPE 2019
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 545.45
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PEPERONCINO DI LEANZA CALOGERO
    CF: LNZCGR80L31G580Y
  • IL PEPERONCINO DI LEANZA CALOGERO
    CF: LNZCGR80L31G580Y
CIG: Z0B27C3F6A
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA COSTANZO CRISTOFERO, PER PANE DI S. GIUSEPPE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANZO CRISTOFERO
    CF: CSTCST79P19G580T
  • COSTANZO CRISTOFERO
    CF: CSTCST79P19G580T
CIG: ZBA27C68B3
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA S.A.S. MAENZA&CO, NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 345.45
Somme liquidate: € 345.45
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.S. MAENZA & CO
    CF: 01187450869
  • S.A.S. MAENZA & CO
    CF: 01187450869
CIG: ZA927FCFAD
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTALO PRESTI PRIMO, PER PANE DI S. GIUSEPPE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 192.31
Somme liquidate: € 192.31
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO PRESTI PRIMO FRANCESCO
    CF: LPRPMF66C23L583J
  • LO PRESTI PRIMO FRANCESCO
    CF: LPRPMF66C23L583J
CIG: ZB624A4E1C
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. NELL'AMBITO DELL'INTITOLAZ. DELLA P.ZZA BARBARINO
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZBC2982AB2
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA LINE CHECK MUSICDI VETRI GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC
    CF: 01208480861
  • LINE CHECK MUSIC
    CF: 01208480861
CIG: ZB5298329D
Oggetto: IMP. SOMME MOMENTI SONORI SRL ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTI SONORI S.R.L.
    CF: 04835650963
  • MOMENTI SONORI S.R.L.
    CF: 04835650963
CIG: Z3a29832cc
Oggetto: IMPEGNO SOMME ETNA PYRO ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETNA PYRO S.A.S. DI F. PRIVITERA & C.
    CF: 04597460874
  • ETNA PYRO S.A.S. DI F. PRIVITERA & C.
    CF: 04597460874
CIG: Z312989366
Oggetto: IMPEGNO SOMMEDITTA CORRENTI TOMMASO ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASO CORRENTI
    CF: 05808980824
  • TOMMASO CORRENTI
    CF: 05808980824
CIG: Z142989468
Oggetto: IMPEGNO SOMME C.A.S.T. PER FORNITURA SPETTACOLO TEATRALE ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 17-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.T.
    CF: 92003920836
  • C.A.S.T.
    CF: 92003920836
CIG: ZE129BCA63
Oggetto: IMPEGNO S.A.D.A. TOURS S.R.L. GITA TAORMINA 2019
Importo aggiudicato: € 1090.91
Somme liquidate: € 1090.91
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.DA. TOURS S.R.L.
    CF: 01059950863
  • SA.DA. TOURS S.R.L.
    CF: 01059950863
CIG: Z092A0997C
Oggetto: IMPEGNO S.A.D.A. TOURS S.R.L. PULLMAN 73 POSTI
Importo aggiudicato: € 772.73
Somme liquidate: € 772.73
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.DA. TOURS S.R.L.
    CF: 01059950863
  • SA.DA. TOURS S.R.L.
    CF: 01059950863
CIG: Z712A4FDAE
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. SAGRA DELLO ZAFFERANO 2019
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z5F2A4FFB1
Oggetto: IMPEGNO DITTA GIODAN KUSEL 2019
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 286.89
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZB32A54C42
Oggetto: IMPEGNO SOMME COMPAGNIA JACULARES SAGRA DELLO ZAFFERANO 2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA JACULARES
    CF: 90057010879
  • COMPAGNIA JACULARES
    CF: 90057010879
CIG: ZEB2A6B284
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA CALANDRA ANGELO PER PANE DI S. GIUSEPPE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 96.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Calandra
    CF: 00611040866
  • Panificio Calandra
    CF: 00611040866
CIG: Z412AC3A93
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. BADGE E PERGAMENE SAGRA DELLO ZAFFERANO 2019
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z432B25114
Oggetto: IMPEGNO SOMME LINE CHECK MUSIC NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC
    CF: 01208480861
  • LINE CHECK MUSIC
    CF: 01208480861
CIG: ZF32B2536A
Oggetto: IMPEGNO SOMME BADAMI LUMINARIA, NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADAMI LUMINARIE SOC. COOP
    CF: 06409690820
  • BADAMI LUMINARIE SOC. COOP
    CF: 06409690820
CIG: Z9B2B25435
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z082B254C9
Oggetto: IMPEGNO SOMME CHARLIE CHAPLIN S.R.L. S UNIPERSONALE, NELL'AMBITO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S.
    CF: 01688830882
  • CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S.
    CF: 01688830882
CIG: ZCB2B59BAE
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA SOPHIE INGARI FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOPHIE INGARI
    CF: 01258230869
  • SOPHIE INGARI
    CF: 01258230869
CIG: Z672B66628
Oggetto: Acquisto Parco giochi Fitness
Importo aggiudicato: € 3650.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Green Arreda srl
    CF: 02388410694
  • Green Arreda srl
    CF: 02388410694
CIG: Z682B651D6
Oggetto: Acquisto giochi per bambini Piazza Barbarino
Importo aggiudicato: € 3163.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timber Lab Srl
    CF: 02279550517
  • Timber Lab Srl
    CF: 02279550517
CIG: Z342B649B4
Oggetto: Oneri discarica RACO Srl
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A2B648C5
Oggetto: Acquisto contenitori R.D. Pile, farmaci e cicche sigarette
Importo aggiudicato: € 2689.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leodavinci Srl
    CF: 01537640334
  • Leodavinci Srl
    CF: 01537640334
CIG: Z4A2B648C5
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia locali comunali
Importo aggiudicato: € 9836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2E2B58EC7
Oggetto: Pagamento oneri discarica indifferenziata Ambiente e Tecnologia
Importo aggiudicato: € 12826.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
CIG: Z8B2B58973
Oggetto: Pagamento oneri discarica indifferenziata Ambiente e Tecnologia
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E2B511AB
Oggetto: Pagamento oneri discarica Umido Sicula Compost
Importo aggiudicato: € 8536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z992AB44AA
Oggetto: Affidamento servizio Montaggio Cassonetti per Differenziata
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Gaetano
    CF: RSSGTN82C29C342I
  • Russo Gaetano
    CF: RSSGTN82C29C342I
CIG: Z502A9DACE
Oggetto: Acquisto Piante e fiori per il Natale 2019
Importo aggiudicato: € 3325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giardino di Sara Srl
    CF: 01353930884
  • Giardino di Sara Srl
    CF: 01353930884
CIG: ZEB2A6AAAC
Oggetto: Quota compartecipazione Parco giochi inclusivo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A2A48BD2
Oggetto: Affidamento servizio di bonifica sito Ex Pirrera
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's Srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's Srl
    CF: 00135500866
CIG: Z552A4865C
Oggetto: Affidamento servizio espletamento analisi merceologiche su RSU
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catara Bruno Attilio
    CF: CTRBNT44H28C351H
  • Catara Bruno Attilio
    CF: CTRBNT44H28C351H
CIG: ZD22A283F8
Oggetto: Pagamento oneri conferimento Umido
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD22A283F8
Oggetto: Conferimento in discarica frazione umida
Importo aggiudicato: € 10480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z452A1C212
Oggetto: Pagamento oneri di conferimento Umido RACO
Importo aggiudicato: € 8512.00
Somme liquidate: € 3906.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
CIG: Z7429FE095
Oggetto: Pagamento oneri per conferimento Umido da ottobre a dicembre
Importo aggiudicato: € 707.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecox Srl
    CF: 06409180822
  • Ecox Srl
    CF: 06409180822
CIG: 0000000000
Oggetto: Pagamento oneri per conferimento RSU Indifferenziati
Importo aggiudicato: € 20958.52
Somme liquidate: € 20958.52
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
CIG: Z09294F7CD
Oggetto: Acquisto su Mepa di cestini per raccolta Differenziata per arredo urbano
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dimo Group
    CF: 03273820757
  • Dimo Group
    CF: 03273820757
CIG: Z9C294AEAB
Oggetto: Affidamento servizio di caratterizzazione dei rifiuti
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z33294A20E
Oggetto: Pagamento oneri conferimento Vetro
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARCO SRL
    CF: 01461240812
  • SARCO SRL
    CF: 01461240812
CIG: Z2728DDE41
Oggetto: Pagamento oneri di conferimento indifferenziata
Importo aggiudicato: € 25843.00
Somme liquidate: € 18404.06
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Trasporti Srl
    CF: 00805460870
  • Sicula Trasporti Srl
    CF: 00805460870
CIG: Z8B282C265
Oggetto: Fornitura Struttura metallica per posa lastra di marmo intitolazione Piazza Barberino
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pavone Santo
    CF: 00660090861
  • Pavone Santo
    CF: 00660090861
CIG: Z6527EA6E5
Oggetto: Servizio di conferimento Rifiuti presso Consorzio Corepla
Importo aggiudicato: € 28619.18
Somme liquidate: € 16816.20
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
  • Ambiente & Tecnologia
    CF: 01220960866
CIG: Z6C27A0860
Oggetto: Pagamento quote di partecipazione ai costi della S.R.R.
Importo aggiudicato: € 25602.97
Somme liquidate: € 25602.97
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R.R. Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti
    CF: 01201410865
  • S.R.R. Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti
    CF: 01201410865
CIG: ZE12782C07
Oggetto: Confe
Importo aggiudicato: € 35684.00
Somme liquidate: € 35684.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z1027823BD
Oggetto: Gestione rifiuti urbani
Importo aggiudicato: € 22931.34
Somme liquidate: € 22931.34
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Trasporti Srl
    CF: 00805460870
  • Sicula Trasporti Srl
    CF: 00805460870
CIG: Z9D26B6095
Oggetto: Assicurazione RCT a copartura dei beneficiari cantiere servizio anno 2019
Importo aggiudicato: € 423.50
Somme liquidate: € 423.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: ZED26E9A21
Oggetto: Pubblicità avviso di gara d'appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani
Importo aggiudicato: € 3400.84
Somme liquidate: € 3400.84
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
CIG: Z7B2929A34
Oggetto: Affidamento servizio professionale incarico Energy Manager
Importo aggiudicato: € 15609.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z8D2ADFD7C
Oggetto: Affidamento servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e RD
Importo aggiudicato: € 31217.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: 7856720273
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 114570.90
Somme liquidate: € 114570.90
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progitec s.r.l.
    CF: 01650680893
  • Progitec s.r.l.
    CF: 01650680893
CIG: 8013823FEE
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 114570.90
Somme liquidate: € 114570.90
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 26-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: 79715879B0
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 114831.52
Somme liquidate: € 114831.52
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: 7993345CF4
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 345814.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8055484BAE
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 345814.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: 8055605F87
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 62434.58
Somme liquidate: € 62434.58
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: 808605038D
Oggetto: Affidamento servizio di gestione integrata RSU
Importo aggiudicato: € 62434.58
Somme liquidate: € 62434.58
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861