Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2018.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z67227355F
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Sud per servizio di assistenza software anno 2018
Importo aggiudicato: € 12340.00
Somme liquidate: € 12340.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
CIG: ZEC22735EC
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per servizio di assistenza specialistica, hardware e sistemistica anno 2018
Importo aggiudicato: € 4745.00
Somme liquidate: € 4745.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z2022B54D4
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Saldo TARI 2017"
Importo aggiudicato: € 2345.00
Somme liquidate: € 2288.05
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: ZC122D4533
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Digital Tech S.r.l. per manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche e del sito istituzionale per anni uno
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZDE2338742
Oggetto: mpegno somme ed Affidamento incarico alla GESINT S.r.l. per fornitura software bilancio partecipato anni 2016-2017
Importo aggiudicato: € 1196.50
Somme liquidate: € 1196.50
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
CIG: Z7F2437EB8
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Acconto TARI 2018"
Importo aggiudicato: € 4430.00
Somme liquidate: € 4312.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: ZBC2462304
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA per rinnovo servizio di assistenza assicurativa del portale extranet presso caserma carabinieri
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 17-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZFA2489E67
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA Per servizio intermediario tecniologico paittaforma SIOPE +
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z4325822F6
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA per servizio di bonifica dati Anagrafe per presubentro ANPR
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z082592E6A
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Sikuel S.r.l. per servizio stampa, imbustamento e postalizzazione provvedimenti IMU 2013/14.
Importo aggiudicato: € 5932.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
CIG: Z6B2618616
Oggetto: Impegno somme per acquisto arredi scolastici su MEPA
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BIGASRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
  • BIGASRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
CIG: ZF62619ECE
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta CRE.Soft snc per fornitura materiale elettronico per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
CIG: Z5E268D53D
Oggetto: Proroga Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: ZCF268DE20
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta CRE.Soft snc per fornitura materiale informatico PC
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
CIG: ZC525B3219
Oggetto: Incarico assicurazione RCT per progetto servizi di Pubblica Utilità
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
CIG: ZC3239167C
Oggetto: Incarico assicurazione RCT e Infortuni per progetto servizi di Pubblica Utilità
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
CIG: ZB4265C86F
Oggetto: Fornitura generi di prima necessità mediante Voucher spesa"
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Supermercato Gruppo Arena
    CF: 00097560866
  • Supermercato Gruppo Arena
    CF: 00097560866
CIG: ZAA265CAA4
Oggetto: Fornitura generi di prima necessità mediante Voucher spesa"
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Supermercato CRAI di Russo Salvatore
    CF: 00459560868
  • Supermercato CRAI di Russo Salvatore
    CF: 00459560868
CIG: Z3D21D95E6
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN GUASTOIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONEQUADRO VIA EUROPA
Importo aggiudicato: € 101.72
Somme liquidate: € 101.72
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor srl
    CF: 00099670861
  • Luxor srl
    CF: 00099670861
CIG: Z1D21E6BD7
Oggetto: Verifica di vulnerabilità sismica e indagini strutturali dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 28097.41
Somme liquidate: € 8669.61
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
    CF: 02766470831
  • S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
    CF: 02766470831
CIG: Z48220B6F7
Oggetto: Fornitura materiale informatico per l'ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
CIG: Z4F221F29A
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 6
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Luxor srl
    CF: 00099670861
  • APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. SAS
    CF: 02001690847
  • CNS IMPIANTI SRL
    CF: 03139910834
  • TECNOIMPIANTI SICILIA SRL
    CF: 01987240858
  • COSTRUZIONI EDILI DI BONAVENTURA GRAZIA
    CF: 00860690874
  • TECNOLUCE SNC DI FRANCESCO DI MARCO E SOCI
    CF: 05790160823
  • CIVEM SRL
    CF: 00779110824
  • DI BELLA COSTRUZIONI
    CF: 01302740871
  • MESSINA VINCENZO
    CF: 02152740870
  • Luxor srl
    CF: 00099670861
CIG: Z672243F78
Oggetto: Fornitura di complessive 9 tabelle da collocare in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: ZCF224EBA1
Oggetto: Lavori relativi alla demolizione parziale e messa in sicurezza fabbricato via San Cristofero n. 200
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: ZC222C2C13
Oggetto: Verifica periodica dell'impianto di messa a terra dell'immobile comunale adibito a caserma dei Carabinieri
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 17-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOVER S.R.L.
    CF: 02860290788
  • ICOVER S.R.L.
    CF: 02860290788
CIG: Z9C22D2E7B
Oggetto: Lavori di somma urgenza per ripristino stato dei luoghi in c/da Buglio nella strada denominata Buglio-Cafeci e nelle strade esterne in c/da Giardino del Conte e Carrubo
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZC323ABF07
Oggetto: Trasloco degli arredi scolastici dalla Scuola Media A. Pavone alla scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 2591.00
Somme liquidate: € 2591.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COEM di Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • COEM di Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
CIG: Z7A23E4017
Oggetto: Incarico relazione geologica a supporto del progetto per intervento di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) della scuola media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GEOLOGO ANTONINO SAVOCA
    CF: 03120480870
  • DOTT. GEOLOGO ANTONINO SAVOCA
    CF: 03120480870
CIG: ZBF241C421
Oggetto: Verifica del progetto esecutivo di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l.
    CF: 13416661000
  • ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l.
    CF: 13416661000
CIG: Z422427A24
Oggetto: Fornitura ed il trasporto di metri cubi 5 di calcestruzzo per la manutenzione in c/da Paparanza
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
CIG: Z7F243CF1E
Oggetto: Fornitura materiale per la messa in opera di due pareti in cartongesso presso la scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 07-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO BONFIRRARO SRL
    CF: 01202440861
  • COLORIFICIO BONFIRRARO SRL
    CF: 01202440861
CIG: ZA3248E128
Oggetto: Affidamento dell'incarico di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy Manage
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GUIDO SCIUTO
    CF: 01225980869
  • ING. GUIDO SCIUTO
    CF: 01225980869
CIG: ZA224A809B
Oggetto: FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA CAVOUR
Importo aggiudicato: € 51.55
Somme liquidate: € 51.55
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
CIG: Z7824B1A01
Oggetto: Manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 22-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NORD ELEVATORS
    CF: 03205520129
  • SCHINDLER SOCIETA' PER AZIONI
    CF: 00842990152
  • ICIT SRL
    CF: 02595760840
  • IM.EL. ASCENSORI S.R.L.
    CF: 01245100886
  • VO.I.M.A.R.
    CF: 04267300822
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • SIMAR ASCENSORI S.R.L.
    CF: 06518180820
  • A.S.D. ASCENSORI SOC. COOP. R.L.
    CF: 01906760853
  • MARROCCO ELEVATORS SRL
    CF: 03986821001
  • NORD ELEVATORS
    CF: 03205520129
CIG: ZC324CEC55
Oggetto: Ripristino impianto di videosorveglianza comunale
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS
    CF: 01207030865
  • ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS
    CF: 01207030865
CIG: Z4424DD2D4
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione della diagnosi energetica della scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 2364.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PANASSIDI GIUSEPPE
    CF: 03554380877
  • ING. PANASSIDI GIUSEPPE
    CF: 03554380877
CIG: Z3325306A0
Oggetto: Fornitura di materiale edile ed idraulico
Importo aggiudicato: € 802.02
Somme liquidate: € 802.02
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Edil Sanitari
    CF: 00582540860
  • Ditta Edil Sanitari
    CF: 00582540860
CIG: Z80255802C
Oggetto: Lavori di ripristino dell'impianto di videosorveglianza comunale a seguito di fulminazione causa temporale e atti vandalici
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS
    CF: 01207030865
  • ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS
    CF: 01207030865
CIG: Z4A2558344
Oggetto: Fornitura service luce in occasione del "Nastro Rosa 2018"
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO5 SRL
    CF: 01237270861
  • STUDIO5 SRL
    CF: 01237270861
CIG: Z3A25583DB
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave della scuola S. Arena
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
CIG: Z28255B4EE
Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA IN FERRO NELLA VIA EUROPA E N°4 GRATE IN FERRO CON RELATIVO CANCELLETTO NELL'AULA INFORMATICA SCUOLA DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 9426.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: Z71260C68D
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 16368.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AN.SA. S.R.L.
    CF: 00672560869
  • BITRE DI SALVATORE LA SPINA & C. S.A.S
    CF: 02665690877
  • CA.CE.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI CENSABELLA FRANCESCO E C.
    CF: 04025640873
  • DR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04586220875
  • GIAMMELLO NUNZIO
    CF: 04687210874
  • GRASSO FORNITURE SRL
    CF: 04872170875
  • LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE
    CF: 01173980861
  • S.A.C. S.R.L.
    CF: 05132400879
  • SAN SILVESTRO RESTAURI DI PACINO SILVESTRO
    CF: 01144160866
  • SPITALERI ROSARIO SALVATORE
    CF: 03940550878
  • LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE
    CF: 01173980861
CIG: ZC22644CD8
Oggetto: Lavori di riparazione di un tratto dell'anello di distribuzione dell'impianto di riscaldamento scuola Mazzini
Importo aggiudicato: € 2231.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
CIG: ZA32658DED
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade del centro abitato
Importo aggiudicato: € 16750.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRUSCELLI SALVATORE SRL
    CF: 01838290854
  • TRUSCELLI SALVATORE SRL
    CF: 01838290854
CIG: Z502659FC1
Oggetto: Lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza della copertura dell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri
Importo aggiudicato: € 8676.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 24-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANGI IGNAZIO
    CF: 00538610866
  • GANGI IGNAZIO
    CF: 00538610866
CIG: Z7B2661D14
Oggetto: Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi tre
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor srl
    CF: 00099670861
  • Luxor srl
    CF: 00099670861
CIG: Z7D26670F5
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola S. Arena con sostituzione valvola di intercettazione combustibile e scuola Mazzini con sostituzione valvola di riempimento automatica
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEE2667200
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura piana della sala mensa della scuola F. Lanza
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 26-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
CIG: Z2D26672ED
Oggetto: Fornitura e collocazione di n°52 estintori da collocare presso immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1598.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 03-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARUSO ESTINTORI SNC
    CF: 00546010869
  • CARUSO ESTINTORI SNC
    CF: 00546010869
CIG: ZE226673AB
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto elettrico della palestra comunale dell'impianto sportivo S.Elena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB5266773A
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento ex carcere comunale adibito a museo Antiquarium
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8226881CC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'IMPIANTO SPORTIVO S.ELENA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z7D2688364
Oggetto: FORNITURA N°1 PC, N°2 STAMPANTI A COLORI E N°2 MONITOR
Importo aggiudicato: € 819.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 09-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
CIG: Z142688481
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA G. MAZZINI
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COEM di Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • COEM di Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
CIG: Z3624CEF82
Oggetto: trasporto scolastico sett- ott 2018
Importo aggiudicato: € 30813.00
Somme liquidate: € 16865.46
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SA.DA. TOURS srl
    CF: 01059950863
     
    Autolinee F.lli GUARRERA
    CF: 00597210863
     
  • Raggruppamento:
    SA.DA. TOURS srl
    CF: 01059950863
     
    Autolinee F.lli GUARRERA
    CF: 00597210863
     
CIG: Z1C2562E37
Oggetto: trasporto scolastico sett- ott 2018
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 31704.54
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee F.lli GUARRERA
    CF: 00597210863
  • Autolinee F.lli GUARRERA
    CF: 00597210863
CIG: ZF223AAC52
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 00818570012
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 00818570012
CIG: 7707529623
Oggetto: trasporto scolasticoanno 2019-2020
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
CIG: Z7621EDAIC
Oggetto: Produzione file legge 290/2012
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z1922EF568
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali
Importo aggiudicato: € 24979.50
Somme liquidate: € 16607.25
Tempi di completamento: dal 03-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
CIG: Z7B2328434
Oggetto: Noleggio apparecchiatura digitale della corrispondenza con annessa piattaforma di pesatura integrata
Importo aggiudicato: € 12060.00
Somme liquidate: € 603.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 15-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
CIG: Z032334B40
Oggetto: Fogli per liste elettorali femminili e maschili
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZBA23406D2
Oggetto: Accredito somme sulla apparecchiatura digitale della corrispondenza
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
CIG: Z392367206
Oggetto: Acquisto etichettatrice e kit 3 rotoli per ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z6324C8405
Oggetto: Fornitura n.1 scheda di rete ed installazione
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z442527532
Oggetto: Fogli per registri di Stato Civile
Importo aggiudicato: € 371.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZCE2542971
Oggetto: Modulistica on line per ufficio anagrafe e stato civile
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5A25777B2
Oggetto: Fornitura kit di sei rotoli di etichette – sei rotoli di ribbon per ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZBD258A0FD
Oggetto: Acquisto piante per commemorazione defunti
Importo aggiudicato: € 545.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: DNRFPP62S46L583I
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: DNRFPP62S46L583I
CIG: ZF725BEF14
Oggetto: Incarico legale per impugnativa revocazione sentenza ricorso 14 dipendenti
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8725BF335
Oggetto: Incarico legale per rappresentanza Sindaco per opposizione decreto ingiuntivo DI Maria
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD025BF441
Oggetto: Incarico legale per rappresentanza e assistenza Sindaco in giudizio avanti alla corte d’Appello di Caltanissetta
Importo aggiudicato: € 5824.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. LA DELFA GIUSEPPINA
    CF: LDLGPP83L43G580W
  • AVV. LA DELFA GIUSEPPINA
    CF: LDLGPP83L43G580W
CIG: Z6A25D9ACC
Oggetto: Servizi legali – Impugnativa per revocazione sentenza
Importo aggiudicato: € 1510.41
Somme liquidate: € 1510.41
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. BRIGHINA SALVATORE
    CF: BRGSVT71E10G580G
  • AVV. BRIGHINA SALVATORE
    CF: BRGSVT71E10G580G
CIG: Z1025D9B0D
Oggetto: Servizi legali – Rappresentanza e assistenza Sindaco
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB425D9B22
Oggetto: Servizi legali – Rappresentanza e assistenza Sindac
Importo aggiudicato: € 1656.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. LA DELFA GIUSEPPINA
    CF: LDLGPP83L43G580W
  • AVV. LA DELFA GIUSEPPINA
    CF: LDLGPP83L43G580W
CIG: ZE025D9B3A
Oggetto: Servizi legali – Rappresentanza e assistenza Sindaco Tribunale di Enna
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. RAMPELLO DONATELLA
    CF: RMPDTL81L45D612M
  • AVV. RAMPELLO DONATELLA
    CF: RMPDTL81L45D612M
CIG: Z9725EFD1C
Oggetto: Gestione tecnica diretta streaming Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 5976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROVISION s.r.l.
    CF: 04565170877
  • MICROVISION s.r.l.
    CF: 04565170877
CIG: Z6A265D5D3
Oggetto: Intervento tecnico su affrancatrice in uso all’ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
CIG: ZAF238791F
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLTURAE CINOFILIA DI SCOTO LUCA
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • AGRICOLTURAE CINOFILIA DI SCOTO LUCA
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z112321C23
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO VIGILI URBANI
Importo aggiudicato: € 722.00
Somme liquidate: € 722.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Narcisi Carlo
    CF: NRCCRL50C18C351L
  • Narcisi Carlo
    CF: NRCCRL50C18C351L
CIG: Z3621DDC91
Oggetto: fornitura gas per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 849.81
Somme liquidate: € 849.81
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z19224F46C
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1635.50
Somme liquidate: € 1635.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: ZCA224F511
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 339.81
Somme liquidate: € 339.81
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZC922CC4F4
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 1724.68
Somme liquidate: € 1724.68
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z7322F1E55
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 60.10
Somme liquidate: € 60.10
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 17-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: ZB023226A3
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 1309.79
Somme liquidate: € 1309.79
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z46232277B
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 14.75
Somme liquidate: € 14.75
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z452359E89
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 17.92
Somme liquidate: € 17.92
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z8E2397DDB
Oggetto: servizio decespugliamento, manutenzione verde pubblico anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZE423A94F0
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 789.76
Somme liquidate: € 789.76
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z7923B2C81
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 60.50
Somme liquidate: € 60.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: ZB123EA62D
Oggetto: servizi manutentivi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142414D7C
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1307.15
Somme liquidate: € 1307.15
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
CIG: Z5C24161DF
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 217.25
Somme liquidate: € 217.25
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z2124254D0
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 32470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energetic SpA
    CF: 00875940793
  • Energetic SpA
    CF: 00875940793
CIG: Z0A244B463
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energetic SpA
    CF: 00875940793
  • Energetic SpA
    CF: 00875940793
CIG: Z7B245524E
Oggetto: servizio smaltimento ingombranti e RAEE
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 6035.98
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
CIG: Z732462FB2
Oggetto: Pagamento Convenzione Garby
Importo aggiudicato: € 2789.06
Somme liquidate: € 2789.06
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cannella Filippo
    CF: CNNFPP66P27L583N
  • Cannella Filippo
    CF: CNNFPP66P27L583N
CIG: Z8D2468B06
Oggetto: fornitura gas
Importo aggiudicato: € 24.54
Somme liquidate: € 24.54
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z6B2468CA5
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 57.55
Somme liquidate: € 57.55
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: ZE42469C97
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 109.25
Somme liquidate: € 109.25
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
CIG: ZF024923FE
Oggetto: Conferimento frazione organica Sicula Compost sr
Importo aggiudicato: € 28714.70
Somme liquidate: € 22417.90
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z9F24BD20F
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 106.74
Somme liquidate: € 106.74
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
CIG: Z7D24C69B1
Oggetto: fornitura materiale di rete
Importo aggiudicato: € 1692.62
Somme liquidate: € 1692.62
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soltek Sas
    CF: 01133640860
  • Soltek Sas
    CF: 01133640860
CIG: Z0225124C1
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 31.03
Somme liquidate: € 31.03
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z492544E26
Oggetto: Fornitura materiale adesivo
Importo aggiudicato: € 426.65
Somme liquidate: € 426.65
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSALE ENRICO
    CF: PSLNRC71L14C342U
  • IPSALE ENRICO
    CF: PSLNRC71L14C342U
CIG: ZDE2570E16
Oggetto: acquisto rinnovo licenza firewall
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3S TELEMATICA
    CF: 01170110868
  • 3S TELEMATICA
    CF: 01170110868
CIG: ZDD257340E
Oggetto: fornitura gas per riscaldamento immobile comunale
Importo aggiudicato: € 44.33
Somme liquidate: € 44.33
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZAA2592718
Oggetto: conferimento consorzio filiera codice cer 150107 vetro
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sarco srl
    CF: 01461240812
  • Sarco srl
    CF: 01461240812
CIG: Z1325987A9
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 235.14
Somme liquidate: € 235.14
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
  • Hera Comm srl
    CF: 02221101203
CIG: Z7E25A61BB
Oggetto: fornitura acqua utenze comunali
Importo aggiudicato: € 24545.45
Somme liquidate: € 11021.76
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acquaenna SCPA
    CF: 01087110860
  • Acquaenna SCPA
    CF: 01087110860
CIG: ZA725C2117
Oggetto: acquisto piante e fiori
Importo aggiudicato: € 2375.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giardino di Sara srl
    CF: 01353930884
  • Giardino di Sara srl
    CF: 01353930884
CIG: Z75260C1BF
Oggetto: servizio trasporto piante e fiori
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z6426389E3
Oggetto: noleggio stand
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MS Tenda srl
    CF: 01486760856
  • MS Tenda srl
    CF: 01486760856
CIG: ZC6263C4A8
Oggetto: conferimento discarica rifiuti indifferenziati
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZF02642838
Oggetto: conferimento discarica rifiuti indifferenziati
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente e Tecnologia
    CF: 01220960866
  • Ambiente e Tecnologia
    CF: 01220960866
CIG: ZA9264432A
Oggetto: fornitura gas per riscaldamento immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1098.90
Somme liquidate: € 1098.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z0526770DF
Oggetto: acquisto cassonetti per raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9121EAB76
Oggetto: AFFIDAMENTO PER COPERTURA ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8011.00
Somme liquidate: € 8011.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pirazzoli Emanuele Agente Unipol Sai Assicurazioni
    CF: PRZMNL71C14G273O
  • Pirazzoli Emanuele Agente Unipol Sai Assicurazioni
    CF: PRZMNL71C14G273O
CIG: Z1E21E46DA
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1232.98
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSERVICE
    CF: 01133900868
  • VALSERVICE
    CF: 01133900868
CIG: Z9F238D7D6
Oggetto: AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO E DISERBO NEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matarazzo srls
    CF: 01211090863
  • Matarazzo srls
    CF: 01211090863
CIG: ZE62579D6E
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 13333.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z49268183B
Oggetto: Assistenza minori disabili
Importo aggiudicato: € 2380.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z5D268342C
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. PER ATTREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z5D268342C
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. FESTA DELLA LUCE E SANTO NATALE VALGUARNERESE 2018
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z98262FDF8
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA NOVARLUX NELL'AMBITO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARLUX S.N.C.
    CF: 02571380837
  • NOVARLUX S.N.C.
    CF: 02571380837
CIG: Z7625D2765
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AUTOLINEE CIPOLLA S.A.S. NELL'AMBITO DELLA GITA ANZIANI 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPOLLA S.A.S.
    CF: 00591060868
  • CIPOLLA S.A.S.
    CF: 00591060868
CIG: Z67254D4B7
Oggetto: IMPEGNO SOMME AUTORICAMBI SAITTA PIAZZA ARMERINA PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI SAITTA
    CF: 01154430860
  • AUTORICAMBI SAITTA
    CF: 01154430860
CIG: Z11254D416
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA PERA GOMME PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERA GOMME
    CF: 00595270869
  • PERA GOMME
    CF: 00595270869
CIG: Z4024B971E
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA CALANDRA ANGELO, PER PANE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1394.81
Somme liquidate: € 1394.81
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALANDRA ANGELO
    CF: 00611040866
  • CALANDRA ANGELO
    CF: 00611040866
CIG: ZB624A4E1C
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. ESTATE VALGUARNERESE 2018
Importo aggiudicato: € 2263.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z22235C42A
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. FESTA DI PRIMAVERA 2018
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z52235A8E7
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. CARNEVALE 2018
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z6622C32A7
Oggetto: IMPEGNO ASSOCIAZIONE ARTISTICA SICILY BALLET PER SPETTACOLO AMARA SATIRA OMNIA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ARTISTICA SICILY BALLET
    CF: 01237200868
  • ASS. ARTISTICA SICILY BALLET
    CF: 01237200868