Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 6040129820
Oggetto: Trasporto Studenti Pendolari GENNAIO- Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 148374.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
CIG: Z6AODD9623
Oggetto: Servizio mantenimento e cure cani randagi
Importo aggiudicato: € 14112.10
Somme liquidate: € 14112.10
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiami
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiami
    CF: 01606280855
CIG: Z960E9ED4D
Oggetto: Servizio mantenimento e cure cani randagi
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiami
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiami
    CF: 01606280855
CIG: Z2BOEAEF
Oggetto: Servizio mantenimento e cure cani randagi
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Centro cinofilo Ciaramito
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Centro cinofilo Ciaramito
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z2BOF64FBB
Oggetto: Rimozione carcassa cane
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2014 al 25-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecorecuperi
    CF: 01853480851
  • Ecorecuperi
    CF: 01853480851
CIG: Z2B100984A
Oggetto: Fornitura generi alimentari agli indigenti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Arena
    CF: 00097560866
  • Gruppo Arena
    CF: 00097560866
CIG: Z3F10090EF
Oggetto: Fornitura generi alimentari agli indigenti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Minimarket Donato Rosetta
    CF: DNTRTT64E62F845I
  • Minimarket Donato Rosetta
    CF: DNTRTT64E62F845I
CIG: Z071008F91
Oggetto: Fornitura generi alimentari agli indigenti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Supermercato Russo
    CF: RSSSVT64E18C342V
  • Supermercato Russo
    CF: RSSSVT64E18C342V
CIG: Z421008DD2
Oggetto: Fornitura generi farmaceutici
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Farmacia Cammalleri
    CF: CMMNMR57E71C356S
  • Farmacia Cammalleri
    CF: CMMNMR57E71C356S
CIG: ZD00D3576C
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10660.68
Somme liquidate: € 10660.68
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z4B0E3D8B1
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11995.74
Somme liquidate: € 11995.74
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: Z8COE3DC7C
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9913.50
Somme liquidate: € 9913.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: Z9DOE50153
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11709.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
CIG: Z360E72032
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 19014.11
Somme liquidate: € 19014.11
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z780E91947
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10876.38
Somme liquidate: € 10876.38
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: ZDBOE98C34
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 17653.45
Somme liquidate: € 17653.45
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z940EC3A06
Oggetto: ricovero anziana presso istituto
Importo aggiudicato: € 11687.30
Somme liquidate: € 2872.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 11-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Opera Pia ist. assistenziale S.Giuseppe
    CF: 91020790860
  • Opera Pia ist. assistenziale S.Giuseppe
    CF: 91020790860
CIG: Z240F15146
Oggetto: ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10661.64
Somme liquidate: € 10661.64
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z220F4B85F
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 19230.93
Somme liquidate: € 19230.93
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z790F4EF32
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 13477.96
Somme liquidate: € 13477.96
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z8BOF6EDF8
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 7049.01
Somme liquidate: € 7049.01
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: Z52OFB609E
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 18491.86
Somme liquidate: € 18491.86
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z71103ABD8
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 19230.93
Somme liquidate: € 19230.93
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: ZAF103AED4
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 7102.71
Somme liquidate: € 7102.71
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: Z9E103F5BE
Oggetto: ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11995.74
Somme liquidate: € 11995.74
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: ZOA1049CBB
Oggetto: Servizio di educativa domiciliare
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 25-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. ISIDE
    CF: 04416610824
  • Soc. Coop. ISIDE
    CF: 04416610824
CIG: Z181061901
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9298.06
Somme liquidate: € 9298.06
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: ZF310C226C
Oggetto: ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9193.50
Somme liquidate: € 7661.25
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: Z3810C65AD
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 17713.19
Somme liquidate: € 17713.19
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z9110C8291
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 18491.86
Somme liquidate: € 18491.86
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 16-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z6D111E826
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 16173.79
Somme liquidate: € 16173.79
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z59111E8A4
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 16242.13
Somme liquidate: € 16242.13
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 08-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z7411319FB
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11126.12
Somme liquidate: € 2260.23
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z51113814D
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9298.06
Somme liquidate: € 9298.06
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z7F1152C70
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 8854.74
Somme liquidate: € 8854.74
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z351160E97
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 4996.58
Somme liquidate: € 4996.58
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: Z9511719A9
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11709.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
CIG: ZA511A3FFF
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10874.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 10-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z9411C6175
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9193.80
Somme liquidate: € 9193.80
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z5811C62EF
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9019.21
Somme liquidate: € 9019.21
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: ZEB11C86A2
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 2393.76
Somme liquidate: € 2393.76
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: ZF011EF3A3
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 18148.08
Somme liquidate: € 18148.08
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z691203A06
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 15557.28
Somme liquidate: € 15557.28
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z011210853
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9298.06
Somme liquidate: € 9298.06
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com.alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: ZC71212B10
Oggetto: assistenza alunni H
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. La Piramide
    CF: 91011310868
  • Soc. Coop. La Piramide
    CF: 91011310868
CIG: ZOA1246OBD
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 2420.91
Somme liquidate: € 2420.91
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: ZEA126E288
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 8568.08
Somme liquidate: € 8568.08
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z920F51163
Oggetto: Materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 467.50
Somme liquidate: € 467.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA.CART
    CF: RNDNNN61H28H805L
  • MELQUART
    CF: 04969700873
  • RA.CART
    CF: RNDNNN61H28H805L
CIG: Z710F44F2F
Oggetto: Sostituzione testina terminale di rilevamento presenze
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z6B0F214ES
Oggetto: Installazione software Ministeriale Anpr ed Anag Aire
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZF60EEA98B
Oggetto: N° 1000 Carte d’Identità
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prefettura di Enna
    CF: 80001080862
  • Prefettura di Enna
    CF: 80001080862
CIG: Z520EEA87B
Oggetto: Cartoncini per carte d’identità
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Zangara
    CF: 05963850820
  • Tipografia Zangara
    CF: 05963850820
CIG: Z4D0E8E387
Oggetto: Numero due scanner
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 819.68
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: Z040D34C8F
Oggetto: Rivista giuridica
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cel Network
    CF: 01913760680
  • Cel Network
    CF: 01913760680
CIG: ZC70E59CC6
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice
    CF: 03543000370
CIG: Z7B0E1AA04
Oggetto: Manutenzione condizionatore murale
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.S.T. di Sardegno Francesco
    CF: 00623980869
  • R.S.T. di Sardegno Francesco
    CF: 00623980869
CIG: Z410EDCE28
Oggetto: Fornitura e messa in opera materiale per il ripristino del sistema di sicurezza Museo Antiquarium
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.E. Impianti ' Termici Elettronici
    CF: 00583550868
  • I.T.E. Impianti ' Termici Elettronici
    CF: 00583550868
CIG: Z2611B304C
Oggetto: Fornitura materiale vario per manutenzione Scuola Media
Importo aggiudicato: € 863.90
Somme liquidate: € 863.90
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Oglialoro Liborio
    CF: 00574660866
  • EDILSANITARI DEI FRATELLI INDOVINO SRL
    CF: 00582540860
  • Colorificio Bonfirraro
    CF: 01202440861
  • Oglialoro Liborio
    CF: 00574660866
CIG: Z5A11DA9F8
Oggetto: Fornitura materiale occorrente pulitura monumento ai Caduti in guerra
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arena Marmi s.a.s. di Arena Cristofero & C. s.a.s.
    CF: 01043390861
  • Arena Marmi s.a.s. di Arena Cristofero & C. s.a.s.
    CF: 01043390861
CIG: Z9B0DFCC54
Oggetto: SISTEMAZIONE TORRENTE VALGUARNERA INTERSEZIONE STRADA COMUNALE MOLINO VECCHIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRICA DAVIDE
    CF: 00634820864
  • PERRICA DAVIDE
    CF: 00634820864
CIG: Z930E49B9A
Oggetto: FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 8665.00
Somme liquidate: € 8663.43
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIGAS
    CF: 00905811006
  • ENIGAS
    CF: 00905811006
CIG: Z9A0E57145
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
CIG: Z1F116AA70
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 15100.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASCOM SPA
    CF: 08382071002
  • GASCOM SPA
    CF: 08382071002
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1222.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIGAS
    CF: 00905811006
  • ENIGAS
    CF: 00905811006
CIG: Z6A1216B38
Oggetto: FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1428.75
Somme liquidate: € 1428.75
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIGAS
    CF: 00905811006
  • ENIGAS
    CF: 00905811006
CIG: Z3D123832C
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 16782.65
Somme liquidate: € 16782.65
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GASCOM SPA
    CF: 08382071002
  • GASCOM SPA
    CF: 08382071002
CIG: Z130D7231C
Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO LAVORI RELATIVI A OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 1175.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Nunziatino Panzavecchia
    CF: PNZNZT51T27B430Z
  • Ing. Eduardo Morrone
    CF: MRRDRD39L07G964G
  • Ing. Fabrizia Palazzo
    CF: PLZFRZ65D66B428Y
  • Ing. Vincenzo Pluchino
    CF: PLCVCN40S03F258Q
  • Studi Bradascia srl
    CF: BRDMRZ62B06L424C
  • Arch. Nunziatino Panzavecchia
    CF: PNZNZT51T27B430Z
CIG: Z7D0D72244
Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA LAVORI RELATIVI A OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Alongi Ugo Maria
    CF: LNGGMR52E03C342S
  • Ing. Erbicella Maurizio
    CF: RBCMRZ58M12C351O
  • Ing. Vaccaro Calogero
    CF: VCCCGR49P07B429S
  • Ing. Giarrizzo Massimo Gennaro
    CF:
  • Arch. Anselmo Giovanni Battista
    CF: 01142920816
  • Ing. Alongi Ugo Maria
    CF: LNGGMR52E03C342S
CIG: Z3A0E60CC8
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE CHIESA CIMITERO
Importo aggiudicato: € 6710.43
Somme liquidate: € 6710.43
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Debole Gaetano
    CF: 01089830861
  • Edile stradale Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
  • L.S.V. Costruzioni srl
    CF: 04777890874
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: Z340EE8BCE
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA N.12 COPERTE E N.12 COPRILETTI IN OCCASIONE ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO 25 MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 380.64
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 22-04-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Blu Center di Stupia Maria Pina
    CF: STPMPN70A65L583I
  • Occhipinti Francesco
    CF: 01038450860
  • Blu Center di Stupia Maria Pina
    CF: STPMPN70A65L583I
CIG: ZD41000F79
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PRESSO EX SCUOLA MEDIA LANZA
Importo aggiudicato: € 2623.00
Somme liquidate: € 2623.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
CIG: ZA51095DIC
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE EX DISCARICA CONTRADA VITALE
Importo aggiudicato: € 11203.00
Somme liquidate: € 11203.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: Z0C10AD783
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: Z3210FF1EF
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIOEN ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE DI PIAZZA GARIBALDI - 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 9262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANNO ANGELO
    CF: MNNNGL60E27A070M
  • ACMAR Restauro srl
    CF: 04204830873
  • I.S.A. segnaletica srl
    CF: 00632450862
  • MANNO ANGELO
    CF: MNNNGL60E27A070M
CIG: Z32111AD1B
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA CAMPO SPORTIVO ED ANNESSA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • E.S.C. srl
    CF: 01606040853
  • E.S.C. srl
    CF: 01606040853
CIG: ZC0114D9F3
Oggetto: ALLACCIO PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENTE DISTRIBUTORE METANO ALLE CALDAIE SCUOLA LANZA
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
CIG: Z881182AA6
Oggetto: INCARICO PER ACQUISIZIONE CPI PER RILASCIO LICENZA DI PS UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AL PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Ing. Vicari Paolo
    CF: VCRPLA62M25C342D
  • Ing. Vicari Paolo
    CF: VCRPLA62M25C342D
CIG: Z5B1189819
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: ZA0123CFDC
Oggetto: SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 8485.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANNO ANGELO
    CF: MNNNGL60E27A070M
  • MANNO ANGELO
    CF: MNNNGL60E27A070M
CIG: 59096361E7
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO - CORPO B
Importo aggiudicato: € 167169.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Saddemi costruzioni srl
    CF: 01100630860
  • Savatteri Costruzioni Srl
    CF: 01602950857
  • Geotex Srl
    CF: 02106000843
  • P.P.P. Srl
    CF: 02612230835
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • G.P. Costruzioni
    CF: 03986690877
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • Risiglione Orazio
    CF: 00520980863
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01100960861
  • Balsamo Salvatore
    CF: 00658590864
  • Saddemi costruzioni srl
    CF: 01100630860
CIG: 5943021014
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.L. 81/2008
Importo aggiudicato: € 59408.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • Balsamo Salvatore
    CF: 00658590864
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01100960861
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: Z3512C369A
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pera Michele
    CF: PREMHL67M24C342I
  • Pera Michele
    CF: PREMHL67M24C342I
CIG: 0000000000
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCUOLA MEDIA F. LANZA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
CIG: Z3810EF1B0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1363.00
Somme liquidate: € 1363.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Agricol-Bio
    CF: 00432160869
  • Agricol-Bio
    CF: 00432160869
CIG: Z1610B6379
Oggetto: DECESPUGLIAMENTO E PULITURA SITO ARCHEOLOGICO DI C.DA MARCATO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: Z1610B6379
Oggetto: DECESPUGLIAMENTO E PULITURA VILLE E CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2275.00
Somme liquidate: € 2275.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: Z050FF515B
Oggetto: ACQUISTO N. 3 BATTERIE
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vullo Francesco
    CF: 01171260860
  • Lo Vullo Francesco
    CF: 01171260860
CIG: ZFA0FF4EC2
Oggetto: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1827.15
Somme liquidate: € 1827.15
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
CIG: ZF00EE1BB8
Oggetto: SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO E PULITUTA AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: ZE60EBAC63
Oggetto: DISINFESTAZIONE "PROCESSIONARIA PINI"
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
CIG: Z150E8D665
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1085.80
Somme liquidate: € 1085.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Cedro Carmela
    CF: 00121720866
  • Cedro Carmela
    CF: 00121720866
CIG: Z9C0E7232D
Oggetto: DECESPUGLIAMENTO AREA VILLAGGIO ALDISIO - CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Salvatore
    CF: 01067320869
  • Russo Salvatore
    CF: 01067320869
CIG: Z6B0E5482B
Oggetto: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PLESI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
CIG: Z8C0D866EC
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8817.37
Somme liquidate: € 8817.37
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Compagnia Aurora Ass.
    CF: 02705901201
  • Compagnia Aurora Ass.
    CF: 02705901201
CIG: Z6C0D70A13
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA SERIE DI GRIGLIE IN GHISA DI CADITOIE DI ACQUA PIOVANA
Importo aggiudicato: € 766.22
Somme liquidate: € 766.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Salvatore
    CF: RSSSVT49A11L583O
  • Russo Salvatore
    CF: RSSSVT49A11L583O
CIG: Z9E0D85248
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA CENTRALINA PER BRUCIATORE DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 344.04
Somme liquidate: € 344.04
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
CIG: Z870E1A954
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N°3 CONDIZIONATORI D'ARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.G.S. s.r.l.
    CF: 01141090868
  • D.G.S. s.r.l.
    CF: 01141090868
CIG: Z630E6B8A1
Oggetto: FORNITURA N°10 SPECCHI PARABOLICI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANNO ANGELO
    CF: MNNNGL60E27A070M
  • MANNO ANGELO
    CF: MNNNGL60E27A070M
CIG: ZC10EAE339
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA SCIVOLA DI ACCESSO AI LOCALI DELLA EX BIBLIOTECA COMUNALE PER I DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 1197.90
Somme liquidate: € 1197.90
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Intelicchia Vincenzo
    CF: NTRVCN65A09Z133H
  • PALERMO GIUSEPPE
    CF: PLRGPP87S20G580L
  • Pavone Santo
    CF: PVNSNT68R08L583I
  • Sciuto Giuseppe
    CF: SCTGPP67P30L583Q
  • La. Co. Infissi srl
    CF: 01151860861
  • PALERMO GIUSEPPE
    CF: PLRGPP87S20G580L
CIG: ZF90EC3FAD
Oggetto: FORNITURA N°84 SACCHI DI BITUME A FREDDO
Importo aggiudicato: € 663.36
Somme liquidate: € 663.36
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL BELLIA S.R.L.
    CF: 01133190866
  • EDIL BELLIA S.R.L.
    CF: 01133190866
CIG: Z6B0ED0D8A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELL'UFFICIO TECNICO E DELL'ABBEVERATOIO DI VIA MARTIRI D'UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 653.41
Somme liquidate: € 653.41
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: NNFNNL66D65C342Z
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: NNFNNL66D65C342Z
CIG: Z501200439
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI POLMONE PER AUTOCLAVE E PRESSOSTATO DELLA SCUOLA DON BOSCO
Importo aggiudicato: € 423.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
  • Di Maria Attilio
    CF: DMRTTL64P19L583Y
CIG: Z950D369D6
Oggetto: ASSICURAZIONE RCT A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI SERVIZI ANNUALITA' 2014
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assiconsult snc
    CF: 00594250862
  • Assiconsult snc
    CF: 00594250862
CIG: Z730D35FB1
Oggetto: Fornitura n. 300 copie quotidiano "La Sicilia", nell'ambito della mostra temporanea dal titolo: “La ricerca archeologica a Valguarnera ,
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Domenico Sanfilippo Editore S.p.a.
    CF: 00431560879
  • Società Domenico Sanfilippo Editore S.p.a.
    CF: 00431560879
CIG: Z470E041E5
Oggetto: Prestazione effettuata, nell'ambito del Carnevale Valguarnerese 2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Sociale Anziani "Mons. G. Magno" di Valguarnera
    CF: 91043130862
  • Centro Sociale Anziani "Mons. G. Magno" di Valguarnera
    CF: 91043130862
CIG: Z8A0E48A78
Oggetto: Fornitura manifesti, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 2014
Importo aggiudicato: € 1232.20
Somme liquidate: € 1232.20
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: ZF20E53F74
Oggetto: locazione bagni mobili ed ecologici, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe 2014
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
CIG: Z180E71B0D
Oggetto: Fornitura pannelli in Di Bond, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 2014
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: ZBE0ED21F3
Oggetto: fornitura audio e luci nell'ambito della Passio CHRISTI 2014
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE STUDIO 5 di D'Amico Andrea
    CF: DMCNDR65L05A028Q
  • SERVICE STUDIO 5 di D'Amico Andrea
    CF: DMCNDR65L05A028Q
CIG: Z1D0ED22AD
Oggetto: Fornitura manifesti nellambito della Passio Christi 2014
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: Z80103364F
Oggetto: Fornitura rassegna stampa 2014
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMEROPRO 99 Sas di Franchina Salvatore di Castell'Umberto
    CF: 02513470837
  • EMEROPRO 99 Sas di Franchina Salvatore di Castell'Umberto
    CF: 02513470837
CIG: ZA91060738
Oggetto: Fornitura illuminazione artistica, nell'ambito della festa del Patrono San Cristofero
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luminarie Correnti
    CF: CRRTMS75L27G273Z
  • Luminarie Correnti
    CF: CRRTMS75L27G273Z
CIG: Z541060CBE
Oggetto: SIAE x festeggiamenti in onore del Ptrono San Cristofero
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1069.63
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z841066C0A
Oggetto: Noleggio attrezzature audio-luci, nell'ambito della selezione del concorso "MISS ITALIA 2014"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
CIG: Z181067721
Oggetto: Fornitura portachiavi, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Cristofero
Importo aggiudicato: € 872.30
Somme liquidate: € 872.30
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pirruccio Sebastiano
    CF: PRRSST55E22C351V
  • Pirruccio Sebastiano
    CF: PRRSST55E22C351V
CIG: Z2E1076E41
Oggetto: Prestazione musicale, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Cristofero
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
  • Associazione musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
CIG: ZC01077C1D
Oggetto: Noleggio attrezzature audio-luci, nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate valguarnerese e dei festeggiamenti in onore di S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
CIG: Z2010A6258
Oggetto: forniture coppe, targhe e attestati, nell'ambito dell'estate valguarnerese e dei festeggiamenti in onore di S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: Z0B11DA071
Oggetto: Prestazione musicale , nell'ambito dei caduti della 1^ guerra mondiale
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Musicale LYBERA MUSICA
    CF: DRANNN80S23G580J
  • Associazione Musicale LYBERA MUSICA
    CF: DRANNN80S23G580J
CIG: Z931200793
Oggetto: Prestazione effettuata, nell'ambito dei 100 anni della 1^ guerra mondiale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi"
    CF: 91039670863
  • Associazione "Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi"
    CF: 91039670863
CIG: ZEF128F45A
Oggetto: fornitura manifesti e locandine x festività tra capodanno e l'epifania
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: Z31128F51B
Oggetto: noleggio audio per filodiffusione x festività tra capodanno e l'epifania
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
CIG: Z791009BAA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ditta F2F COMPUTERS per fornitura cavi x biblioteca
Importo aggiudicato: € 184.06
Somme liquidate: € 184.06
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F2F di Catania
    CF: 04586960488
  • F2F di Catania
    CF: 04586960488
CIG: ZBA0F4B633
Oggetto: Affidamento incarico alla ditta Arredamenti CEDRO CARMELA x fornitura arredi scolastici
Importo aggiudicato: € 3212.00
Somme liquidate: € 3211.65
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cedro Carmela
    CF: 00121720866
  • Cedro Carmela
    CF: 00121720866
CIG: ZEB0D82F26
Oggetto: Affidamento incarico per assistenza e aggiornamenti software procedure informatiche dell'Ente per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZCB0D8BC89
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento Incarico Tecnoservice per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche degli Uffici Comunali - 1° Quadrimes. 2014
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: Z2C0E24149
Oggetto: Affidamento incarico alla Digital Tech per tenuta, aggiornamento e implementazione sito istituzionale per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: ZC00F64DBB
Oggetto: Acquisto PC convenzione CONSIP PC DESKTOP 12
Importo aggiudicato: € 9764.00
Somme liquidate: € 9764.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA S.P.A.
    CF: 01785490408
  • OLIDATA S.P.A.
    CF: 01785490408
CIG: ZF90F64E63
Oggetto: Acquisto stampanti mercato elettronico
Importo aggiudicato: € 1675.24
Somme liquidate: € 1675.24
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C 2 SRL
    CF: 01121130197
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • C 2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZE110022AA
Oggetto: Affidamento incarico ALLA Ditta RA.CART per fornitura risme di carta
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA.CART
    CF: 02886830872
  • MELQUART
    CF: 04969700873
  • CARTOLIBRERIA CALI'
    CF: 00508430865
  • RA.CART
    CF: 02886830872
CIG: ZF410022E2
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta MELCART DI Angelo Ingala di San Cono per fornitura toner per stampante
Importo aggiudicato: € 132.90
Somme liquidate: € 132.90
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELQUART
    CF: 04969700873
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • RA.CART
    CF: 02886830872
  • MELQUART
    CF: 04969700873
CIG: Z881002330
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta Tipoghrafia Zangara di Bagheria per fornitura n. 4.000 bollettini ICI Violazione
Importo aggiudicato: € 197.95
Somme liquidate: € 197.95
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tipografia Zangara
    CF: 05963850820
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Maggioli
    CF: 02066400405
  • Tipografia Zangara
    CF: 05963850820
CIG: Z7D10D6D64
Oggetto: Affidamento Incarico alla Pubbliscoop piu S.r.l. di Castelfrancoveneto per pubblicità Comune
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: ZEC10D9E04
Oggetto: Affidamento incarico halley consulting per assistenza gestionale informatica finalizzata al recupero evasioni tarsu e bollettazione TARI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZF1113261A
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta Tecnoservice per fornitura, installazione ed aggiornamenti Antivirus nel sistema informatico del Comune
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: ZEA124CF1E
Oggetto: Affidamento incarico per assistenza e manutenzione sistema informatico del Comune per mesi 12
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
  • PC Doctor
    CF: 01143990867
  • CS&S
    CF: 01177850862
  • Lanza G.ppe
    CF: 01179130867
  • Toner Service
    CF: 01143780862
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862