COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n.  835 del  20-12-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z4820519C9

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta "Di tutto un po' " di Nanfra Antonella Maria di Valguarnera  per la fornitura di materiale elettrico vario ai fini della manutenzione degli immobili comunali.	

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe
Premesso che:
-con  Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
-con  Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017  con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e  le risorse ai diversi responsabili dei settori;
Visto  richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per 
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

-	Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Tecnico  n.706 del 17/11/2017 di affidamento alla Ditta “Di tutto un po’” di Nanfra Antonella Maria di Valguarnera C. per la fornitura di materiale elettrico vario ai fini della manutenzione degli immobili comunali;

-	Atteso che, con la superiore Determina n.706/2017, è stata impegnata la somma di €. 201,88 IVA inclusa al Cap.4540, missione 4, programma 2, titolo 2, macroagg, 2-1-9, esercizio finanziario 2017; 

-	Vista la fattura n. 06/PA del 04/12/2017 di  €. 165,48 oltre IVA al 22%, pari ad €.36,40, per un totale di €.201,88, assunta a questo prot. generale al n. 14906 del 05/12/2017;

-	Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;

-	Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

-	Visto il D.U.R.C. on line emesso dall’INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;

-	Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

-	Richiamato l’art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A
per quanto espresso in premessa

1.	Liquidare e pagare alla Ditta “Di tutto un po’ “ di Nanfra Antonella Maria di Valguarnera C. la complessiva somma di €.165,48 al netto dell’IVA, relativamente alla fattura n. 06/PA del 04/12/2017, per la fornitura di materiale elettrico vario ai fini della manutenzione degli immobili comunali, mediante  bonifico presso Banca UNICREDIT s.p.a. - Agenzia di Valguarnera C. , codice IBAN: IT 64 E 02008 83730 000300176012.

2.	Accantonare la complessiva somma di €.36,40 occorrente per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario.

3.	Dare atto che la complessiva somma  di €.201,88 IVA al 22%  inclusa  è stata impegnata al Cap.4540, missione 4, programma 2, titolo 2, macroagg, 2-1-9, esercizio finanziario 2017, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 706/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO 
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP	
	f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe	

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Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 489

Lì  20-12-2017
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	f.to Centonze Calogero