| 518 |
223 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
223 PSC: Liquidazione contributo a favore dell'Ass.ne F. Lanza, nell'ambito di Valguarnera d'Estate 2023 |
| 519 |
224 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
224 PSC: Liquidazione contributo all'Ass.ne Internazionale Pantere Verdi Filippo Cozzo per il servizio svolto durante i festeggiamenti in onore di San Giuseppe 2024 |
| 520 |
225 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
225 PSC: Liquidazione contributo all'Associazione Praedia Philippiani |
| 521 |
226 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
226 PSC: Bonus Figlio I semestre 2023 - Impegno e liquidazione somme |
| 522 |
227 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
227 PSC: PRENOTAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE. ANNO 2024 |
| 523 |
228 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
228 PSC: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL ANNO SCOLASTICO IN CORSO |
| 524 |
229 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
229 PSC: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ALISEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 525 |
230 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
230 PSC: PRENOTAZIONE SOMME PER RICOVERO DI SOCCORSO IN FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI. ANNO 2024 |
| 526 |
231 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
231 PSC: Liquidazione somme alla ditta Led Sound Service di Luca Muratore di Assoro (EN) per la fornitura ed installazione di luminarie artistiche |
| 527 |
232 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
232 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale ricalcoli e oneri di sistema . |
| 528 |
233 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
233 TEC: Valguarnera C. relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della villa Generale Tomaso Lomonaco" - DPCM 30/09/2021 Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023 |
| 529 |
234 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
234 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dall' Impresa Russo Gaetano di Valguarnera C. a titolo di garanzia definitiva per l'affidamento dei "Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Cimitero Comunale". |
| 530 |
235 |
2024 |
29-04-2024 |
14-05-2024 |
235 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Marzo 2024 |
| 531 |
236 |
2024 |
30-04-2024 |
15-05-2024 |
236 AAGG: Liquidazione somme alla ditta Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit, per la fornitura di buoni pasto elettronici per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali |
| 532 |
237 |
2024 |
30-04-2024 |
15-05-2024 |
237 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Ditta di Vincenzo S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del verde pubblico relativa al mese di settembre 2023. |
| 533 |
238 |
2024 |
30-04-2024 |
15-05-2024 |
238 TEC: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa, mobile e connettività. Periodo Gennaio /Febbraio 2024. |
| 534 |
239 |
2024 |
30-04-2024 |
15-05-2024 |
239 TEC: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica. Mese di febbraio 2024. |
| 540 |
240 |
2024 |
02-05-2024 |
17-05-2024 |
240 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " DIGITAL TECH S.r.l. " DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/01/2024 AL 31/03/2024 |
| 541 |
241 |
2024 |
02-05-2024 |
17-05-2024 |
241 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "C.R.E. Soft s.n.c. " DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI E DALL'1/4/2024 AL 31/4/2025 |
| 542 |
242 |
2024 |
02-05-2024 |
17-05-2024 |
242 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "C.R.E. Soft s.n.c. " DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALL'1/4/2024 AL 31/03/2025.- |
| 544 |
244 |
2024 |
02-05-2024 |
17-05-2024 |
244 AAGG : ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 25 APRILE 14 GIUGNO 2024 PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO |
| 550 |
245 |
2024 |
08-05-2024 |
23-05-2024 |
245 AAGG: Liquidazione somme per il servizio di supporto alla predisposizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 ed alla predisposizione del nuovo contratto decentrato integrativo, adeguato ai contenuti del C.C.N.L. funzioni locali del 16 |
| 551 |
246 |
2024 |
08-05-2024 |
23-05-2024 |
246 AAGG: Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per spese urgenti attinenti l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti allItalia. I |
| 552 |
247 |
2024 |
08-05-2024 |
23-05-2024 |
247 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Marzo 2024 |
| 553 |
248 |
2024 |
08-05-2024 |
23-05-2024 |
248 TEC: Liquidazione acconto mensilità di Aprile 2024 ai fruitori avviati al cantiere di servizio |
| 562 |
249 |
2024 |
08-05-2024 |
23-05-2024 |
249 AAGG: Indennità di carica a Sindaco Vice Sindaco Assessori Presidente del Consiglio Comunale Mese di Aprile 2024 Indennità di carica al Vice Presidente del Consiglio Comunale mesi di Febbraio Marzo e Aprile 2024.Impegno e liquidazione |
| 563 |
250 |
2024 |
08-05-2024 |
23-05-2024 |
250 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE |
| 575 |
251 |
2024 |
13-05-2024 |
28-05-2024 |
251 TEC : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL SIG FERRARO ALFONSO MARIA GUSTAVO ERRONEAMENTE VERSATE PER LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA VERANDA NELL IMMOBILE SITO IN VALGUARNERA NELLA VIA E FERMI N 8 PIANO 5 |
| 576 |
252 |
2024 |
13-05-2024 |
28-05-2024 |
252 TEC : : Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla società REM S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 577 |
253 |
2024 |
13-05-2024 |
28-05-2024 |
253 TEC : Liquidazione somme per pagamento fatture emesse dalla società REM S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
