| 1232 |
631 |
2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
631 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina |
| 1233 |
632 |
2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
632 AAGG: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE
PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV.SALVATORE
BRIGHINA |
| 1235 |
634 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
634 AAGG : Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: giugno 2022. |
| 1236 |
635 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
635 AAGG : Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: maggio 2022. |
| 1237 |
636 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
636 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI |
| 1238 |
640 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
640 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 1239 |
641 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
641 SEF : RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 |
| 1240 |
642 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
642 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 1242 |
643 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
643 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 1243 |
633 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
633 TEC : Determina a contrarre con impegno somme per l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione relativa alla Piazza San Giuseppe, C/da Conigliera, Via A. Pavone, Via C. Cattaneo, Via Europa e Via Gramsci. |
| 1244 |
644 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
644 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 1245 |
645 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
645 AAGG : Liquidazione somme versate dalla ditta EUROINFRASTRUTTURE s.r.l. per lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso scolastico "G. Mazzini". |
| 1246 |
646 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
646 TEC : Impegno e liquidazione fatture Estra Energie srl per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di Luglio/Agosto 2022. |
| 1247 |
647 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
647 AAGG : Liquidazione somme alla ditta IMMEDIA SPA per fornitura n° tre kit di 3 rotoli di etichette più 3 rotoli ribbon per l'etichettatrice in uso presso l'ufficio di protocollo informatico. |
| 1258 |
649 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
649 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo |
| 1259 |
650 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
650 TEC: :Liquidazione somme alla Ditta Luxor |
| 1260 |
651 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
651 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Arena Filippo |
| 1261 |
652 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
652 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Arena Marmi |
| 1262 |
653 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
653 TEC: Liquidazione
anticipazione contrattuale all'Impresa
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI |
| 1263 |
654 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
654 TEC: Regolarizzazione impegno somme per i lavori di somma urgenza relativi al
ripristino di voragini |
| 1264 |
655 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
655 TEC::Liquidazione somme in acconto alla Ditta Russo Gaetano |
| 1265 |
656 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
656 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia |
| 1266 |
657 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
657 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost |
| 1267 |
658 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
658 TEC: Liquidazione fattura Raco Srl |
| 1268 |
659 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
659 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia s.r.l |
| 1269 |
660 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
660 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl |
| 1270 |
661 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
661 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla
Ditta"Di tutto un po'" di Nanfra Antonella Maria |
| 1271 |
662 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
662 TEC: :Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna |
| 1272 |
663 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
663 TEC: Determina a contrarre ,impegno di spesa ed affidamento alla ditta Di Tutto
Un Po' di Nanfra Antonella |
| 1273 |
664 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
664 TEC: Affidamento dei avori di manutenzione straordinaria dell'impianto di
illuminazione del campo sportivo S.Elena Ditta Luxor S.r.l |
