| 546 |
315 |
2021 |
03-05-2021 |
18-05-2021 |
315 TEC: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione |
| 547 |
316 |
2021 |
03-05-2021 |
18-05-2021 |
316 AAGG: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui allart. 2 del D.L. 23
Novembre 2020, n. 154 - Ristori ter- Approvazione elenchi per erogazione
Buoni Spesa |
| 553 |
317 |
2021 |
03-05-2021 |
18-05-2021 |
317 TEC: Liquidazione fattura Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. di Enna, per il
conferimento dei R.S.U. Indifferenziati in discarica mese di marzo 2021 |
| 554 |
318 |
2021 |
03-05-2021 |
18-05-2021 |
318 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l. per il conferimento frazione
umida in discarica nel mese di marzo 2021 |
| 564 |
319 |
2021 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
319 AAGG: Applicazione CCNL del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali
17 dicembre 2020 - triennio 2016-2018 - Impegno e liquidazione degli
emolumenti arretrati al Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi per il
periodo 1° agosto 2017 |
| 575 |
320 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
320 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia
elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Marzo 2021 |
| 577 |
321 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
321 SEF: Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "MICROVISION S.R.L." DI
PIETRAPERZIA PER LA GESTIONE TECNICA DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2021 |
| 578 |
322 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
322 TEC: Concessione cimiteriale loculo alla sig.ra Palmeri Maria Anna |
| 579 |
323 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
323 AAGG: Approvazione elenco dei soggetti ammessi al progetto Contrasto alla povertà- Rimodulazione Piano di zona 2013-2015 |
| 580 |
324 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
324 AAGG: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME
SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO: PERIODO 01
GENNAIO 2021 31 MARZO 2021 |
| 581 |
325 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
325 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "GESINT SRL" CON SEDE
A ROMA IN VIA TRIREMI N. 45, PER SERVIZI DI CONTABILITA'
ECONOMICA PATRIMONIALE PER LANNO 2019 |
| 582 |
326 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
326 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECH S.r.l." DI
LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 |
| 583 |
327 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
327 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "3S TELEMATICA" DI
NARDELLI ANDREA DI ENNA PER GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE.PERIODO MARZO / MAGGIO 2021 |
| 584 |
328 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
328 SEF: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "GROWAPP S.r.l." DI PIRAINO
(ME), PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'APP IL TUO
COMUNE PERIODO APRILE 2020/MARZO 2021 |
| 599 |
329 |
2021 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
329 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
SOCIETA' "INFO CAMERE" DI ROMA PER LA ELABORAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE |
| 600 |
330 |
2021 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
330 TEC: Modifica determina n 867 del 14/12/2020 Impegno somme e affidamento servizi a supporto dell Ufficio Comunale di Protezione Civile all'Associazione Internazionale Pantere Verdi Filippo Cozzo |
| 601 |
331 |
2021 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
331 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per lo svolgimento del servizio RSU
mese di aprile 2021 |
| 607 |
332 |
2021 |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
332 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto dei Servizi di verifica di vulnerabilità sismica ex OPCM n.3276 del 20/3/2003 dell' Asilo nido di
contrada Montagna |
| 608 |
333 |
2021 |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
333 TEC: Impegno somme e liquidazione mensilità di Aprile 2021 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi |
| 609 |
334 |
2021 |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
334 TEC: IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT STIPULATA A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI
SERVIZIO ANNUALITA' 2021. |
| 614 |
338 |
2021 |
17-05-2021 |
01-06-2021 |
338 TEC : Determina approvazione Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di adeguamento spazi aule didattiche in conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19 |
| 615 |
335 |
2021 |
17-05-2021 |
01-06-2021 |
335 TEC : Liquidazione in acconto fattura Ditta Mobilferro per fornitura arredi scuole |
| 616 |
336 |
2021 |
17-05-2021 |
01-06-2021 |
336 AAGG : Impegno e liquidazione somme per affidamento familiare |
| 617 |
337 |
2021 |
17-05-2021 |
01-06-2021 |
337 AAGG : Collocamento a riposo del dipendente Sig. Sardegno Basilio per raggiunti limiti di età con decorrenza 1° Settembre 2021. |
| 619 |
339 |
2021 |
17-05-2021 |
01-06-2021 |
339 TEC : Determina approvazione Certificato Regolarità Esecuzione interventi manutenzione straordinaria aule didattiche in conseguenza emergenza da covid 19 |
| 623 |
340 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
340 AAGG: Presa d'atto graduatoria regionale dei richiedenti il Bonus € 1000,00
per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della L.R. 31 luglio 2003,
n. 10. Anno 2020 - SECONDO SEMESTRE |
| 624 |
341 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
341 TEC: Impegno ed anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per pagamento diritti sanitari a favore dell'ASP n. 4 di Enna |
| 625 |
342 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
342 AAGG: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA " SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA S.r.l." PER FORNITURA BUONI PASTO
ELETTRONICI |
| 626 |
343 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
343 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti. |
| 627 |
344 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
344 AAGG: Affidamento incarico all'Agenzia Assicurativa Unipol-Sai di Enna per
fornitura polizza RCT per svolgimento lavori socialmente utili dei soggetti
ammessi al progetto Contrasto alla povertà |
