| 1098 |
674 |
2020 |
03-10-2020 |
18-10-2020 |
674 PM : Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Callerame per il servizio di lavaggio auto in dotazione al Settore di Polizia Locale - Anno 2020 |
| 1154 |
674 |
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
674 TEC: Impegno somme affidamento Ditta Traina srl per il servizio di stoccaggio,
smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti |
| 1312 |
674 |
2022 |
17-10-2022 |
01-11-2022 |
674 SEF: MP.E LIQUIDAZIONE A FAVORE DIN.2 COMPONENTI DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
| 1203 |
674 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
674 TEC:Lavori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra la via Simeto e la via Cusmano. Liquidazione certificato di pagamento n. 3 all' Impresa SOC.COOP.VIN.ARN. |
| 1168 |
673 |
2017 |
08-11-2017 |
23-11-2017 |
673 TEC: Liquidazione spesa all'impresa di pulizie Puliexpert |
| 1326 |
673 |
2018 |
04-12-2018 |
19-12-2018 |
673 LLPP: Impegno somme e affidamento ditta Giardino di Sara per fornitura fiori e ditta Di Marco per trasporto fornitura |
| 1307 |
673 |
2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
673 TEC : Procedura negoziata per affidamento del Servizio di RSU per 6 mesi - Determina a contrarre |
| 1097 |
673 |
2020 |
03-10-2020 |
18-10-2020 |
673 SEF : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta " DAT HYA Group" per elaborazione , stampa ruolo TARI 2020 |
| 1153 |
673 |
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
673 TEC: Liquidazione del servizio relativo alla Direzione Lavori, misura, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di
regolare esecuzione, dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G.
Mazzini |
| 1303 |
673 |
2022 |
14-10-2022 |
29-10-2022 |
673 TEC : Liquidazione saldo accertato credito residuo alla Ditta Perrica Davide di Valguarnera dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso S. Arena, finanziato con i Fondi Strutturali Europei |
| 1202 |
673 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
673 SEF:LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI CATANIA
PER ASSISTENZA DEI SERVIZI DIGITALI CHIAVI IN MANO PER PROCEDURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/1/23 AL 30/06/2023. |
| 1167 |
672 |
2017 |
08-11-2017 |
23-11-2017 |
672 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di ottobre 2017 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 1323 |
672 |
2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
672 LLPP: Liquidazione somme ditta Cannella Filippo servizio raccolta e conferimento rifiuti 2016 |
| 1306 |
672 |
2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
672 AAGG : Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Immedia per supporto tecnico specialistico |
| 1096 |
672 |
2020 |
03-10-2020 |
18-10-2020 |
672 SEF : Liquidazione somme alla Ditta " Tecnoservice " di Paternò per fornitura stampante per Ufficio Elettorale |
| 1152 |
672 |
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
672 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di AGOSTO
2021 |
| 1301 |
672 |
2022 |
14-10-2022 |
29-10-2022 |
672 TEC : Liquidazione somme alla Ditta ASB Srl con sede legale a Caltanissetta, per l'espletamento del servizio di pulizia degli immobili e dei locali adibiti ad uffici mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2022. |
| 1201 |
672 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
672 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "SIKUEL S.R.L." DI RAGUSA PER FORNITURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE
GESTIONALE IMU PER L'ANNO 2023.- |
| 1166 |
671 |
2017 |
08-11-2017 |
23-11-2017 |
671 SEF: Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Musicale Santa Cecilia |
| 1322 |
671 |
2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
671 LLPP: Liquidazione somme ditta Ipsale Enrico fornitura collante Mapei |
| 1305 |
671 |
2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
671 TEC : Liquidazione somme necessarie al pagamento fattura emessa dalla Ditta General Montaggi per servizio RSU - Mese settembre 2019 |
| 1095 |
671 |
2020 |
03-10-2020 |
18-10-2020 |
671 SEF : Liquidazione somme alla " 3S Telematica " di Nardelli per gestione sistema informatico dell'Ente - Settembre - Novembre 2020 |
| 1151 |
671 |
2021 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
671 TEC: Liquidazione del 2° SAL alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di
Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G.
Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico |
| 1280 |
671 |
2022 |
10-10-2022 |
12-05-2065 |
671 TEC: Liquidazione mensilità di Settembre 2022 ai fruitori avviati al cantiere di
servizi |
| 1190 |
671 |
2023 |
16-10-2023 |
31-10-2023 |
671 SEF: NOMINA DEI MESSI NOTIFICATORI PER NOTIFICA AVVISI DI
ACCERTAMENTO TARI E IMU ANNO 2018. |
| 1165 |
670 |
2017 |
08-11-2017 |
23-11-2017 |
670 SEF: Liquidazione somme alla Ditta Tecnoservice per manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche |
| 1321 |
670 |
2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
670 AAGG: Assenze per malattia Ottobre 2018 |
| 1304 |
670 |
2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
670 SEF : Riconciliazione saldo di cassa al 31/12/2019 - Contabilità Tesoreria |
| 1092 |
670 |
2020 |
01-10-2020 |
16-10-2020 |
670 AAGG : Liquidazione fattura alla Società Coop. EOS per ricovero disabile |
| 1150 |
670 |
2021 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
670 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER OMESSO PAGAMENTO
PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 266/19.
|
