| 1341 |
773 |
2017 |
06-12-2017 |
21-12-2017 |
773 SEF : Liquidazione alla Società Halley per postazione remota presso Caserma Carabinieri |
| 17 |
773 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
773 TEC: Fornitura videocitofono ingresso edificio comunale |
| 1483 |
773 |
2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
773 SEF: Liwuidazione somme Immedia spa per assistenza Hardware e sistemistica Luglio-Settembre |
| 1248 |
773 |
2020 |
10-11-2020 |
25-11-2020 |
773 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Società Cooperativa Erbitense per ricovero di un disabile |
| 1323 |
773 |
2021 |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
773 SEF: RIVERSAMENTO ALLA SIG.RA CAMISASCA LUCIA DI DESIO PER
TARI INCOMPETENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
| 1486 |
773 |
2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
773 AAGG: :Liquidazione somme alla ditta Glorioso Armando |
| 1384 |
773 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
773 TEC: Liquidazione mensilità di Novembre 2023 ai fruitori avviati al cantiere di
servizio |
| 1339 |
772 |
2017 |
06-12-2017 |
21-12-2017 |
772 TEC : Concessione cimiteriale |
| 16 |
772 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
772 TEC: Autorizzazione a resistere in ricorso al TAR Catania avverso decreti Regionali |
| 1482 |
772 |
2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
772 AAGG: Impegno e liquidazione fatture ala congregazione suore francescane per ricovero socio sanitario |
| 1247 |
772 |
2020 |
10-11-2020 |
25-11-2020 |
772 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Società Coopertaiva Erbitense , per ricovero di un disabile |
| 1316 |
772 |
2021 |
25-10-2021 |
09-11-2021 |
772 TEC: Rettifica Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 694 del
04/10/2021 avente per oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento
diretto con impegno di spesa alla Ditta ICOVER |
| 1485 |
772 |
2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
772 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina |
| 1383 |
772 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
772 TEC: Liquidazione somme alla ditta Russo Angelo per il certificato di pagamento
del 3° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade comunali |
| 1338 |
771 |
2017 |
06-12-2017 |
21-12-2017 |
771 AAGG : Impegno somme a favore di cittadini diversabili per spese viaggio presso Centri riabilitazione |
| 15 |
771 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
771 TEC: Fornitura e collocazione impianto videosorveglianza -Affidamento |
| 1481 |
771 |
2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
771 SEF: Proroga servizio tesoreria alla Unicredit per mesi 6 |
| 1246 |
771 |
2020 |
10-11-2020 |
25-11-2020 |
771 SEF : Liquidazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo Mazzini nell'ambito del Carnevale 2020 |
| 1315 |
771 |
2021 |
25-10-2021 |
09-11-2021 |
771 TEC: Impegno somme e affidamento servizio di trasporto e piantumazione alberi
alla Ditta Fratelli Di Marco Srl di Valguarnera |
| 1484 |
771 |
2022 |
23-11-2022 |
30-11-2022 |
771 AAGG: Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada ToursSRL e Autoservizi F.lli
Guarrera |
| 1382 |
771 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
771 TEC: Liquidazione somme alla Ditta EDILSAM S.A.S. DI MOLARO
SALVATORE & C S.A.S. di Valguarnera Caropepe per il servizio relativo
ad attività inerenti gli eventi inclusi nel programma Valguarnera D'Estate
2023 |
| 1337 |
770 |
2017 |
06-12-2017 |
21-12-2017 |
770 AAGG : Liquidazione somme all'Associazione PA Sicilia Emergenza per trasporto disabili |
| 14 |
770 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
770 TEC: Servizio di gestione integrata rifiuti solidi urbani e R.D. |
| 1480 |
770 |
2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
770 TEC: Impegno e liquidazione somme per pagamento fattura sicula compost per conferimento frazione organica mese di Maggio 2019 |
| 1245 |
770 |
2020 |
10-11-2020 |
25-11-2020 |
770 TEC : Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio , per pagamento somme in merito al procedimento esecutivo n. 25/19 |
| 1314 |
770 |
2021 |
25-10-2021 |
09-11-2021 |
770 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Ferrarascensori & Energia di Ferrara Noelle
Loretta e C. s.a.s. di Piazza Armerina per intervento di manutenzione
straordinaria della piattaforma elevatrice della scuola Don Bosco. |
| 1483 |
770 |
2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
770 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig.D'Agata Valentino |
| 1381 |
770 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
770 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITÀ
ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA
PER IL RICOVERO DI MINORI |
| 451 |
77 |
2012 |
06-04-2012 |
21-04-2012 |
Nomina Responsabile del Procedimento per fornitura di panchine da collocare in spazi a verde piazze e luoghi di ritrovo |
| 509 |
77 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Liquidaz fatture Edison Energia mese gennaio 2013 |
