| 2 |
979 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
979 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della 2° Commissione . Settembre - Dicembre 2021 |
| 2 |
978 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
978 TEC: Determina a contrarre per affidamento diretto con impegno di spesa alla
Ditta Interlicchia Vincenzo di Valguarnera C. per i lavori di rimozione e
nuova installazione di n.1 griglia con annesso telaio per la caditoia di Via
Roma. Procedura con |
| 1647 |
978 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
978 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. |
| 1 |
977 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
977 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto della "Fornitura e
collocazione di arredi urbani" |
| 1646 |
977 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
977 AAGG : IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 06.09.2021 AL 31.12.2021 |
| 1544 |
976 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
976 TEC: Affidamento incarico alla Ditta Caruso Estintori snc di Enna del servizio
biennale di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli
immobili comunali, Scuole Elementari e Medie. Procedura
negoziata/indagine di mercato. |
| 1645 |
976 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
976 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITALTECH S.R.L." DI EONFORTE PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UNA UNITA' NAS PER MESSA INSICUREZZA DEI DATI. |
| 1543 |
975 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
975 TEC: Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti di
riscaldamento e dei condizionatori d'aria negli immobili comunali e negli
edifici scolastici per l'anno 2020 per mesi 6 (SEI), alla ditta D.G.S. S.r.l. di
Enna. |
| 1644 |
975 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
975 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "3 S TELEMATICA" DELL'ING. NARDELLI ANDREA DI ENNA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 1 SWITCH E N. 5 ACCESS POINT PER ESTENSIONE RETE WI-FI NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE. |
| 1541 |
974 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
974 TEC: Regolarizzazione impegno somme per i lavori di somma urgenza relativi alla
messa in sicurezza della strada comunale di C/da Montagna a seguito di
frana. Ditta F.lli Di Marco S.r.l. di Valguarnera |
| 1643 |
974 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
974 AA.GG. : IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN ANZIANO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021 |
| 1539 |
973 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
973 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla
Ditta Luxor spa di Valguarnera C. dei lavori di manutenzione straordinaria
nell'impianto di illuminazione pubblica di via Sant' Elena e di Via Seb.
Arena. Procedura con |
| 1642 |
973 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
973 AAGG : Impegno e liquidazione spese di viaggio al Segretario Generale Dott. Andrea Varveri, per reggenza a scavalco. |
| 1535 |
972 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
972 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto della fornitura materiali
occorrenti per lo svolgimento del Servizio Comunale di Protezione Civile |
| 1638 |
972 |
2021 |
30-12-2021 |
14-01-2022 |
972 AA GG : Concessione contributo a favore dell'Associazione Internazionale Pantere Verdi "F. Cozzo" di Valguarnera |
| 1534 |
971 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
971 TEC: Oggetto: Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico
alla Ditta EDILPRO S.r.l. di Caltanissetta per i lavori di manutenzione
straordinaria strade del centro abitato. Procedura con affidamento diretto
ai sensi del |
| 1637 |
971 |
2021 |
30-12-2021 |
14-01-2022 |
971 AA GG : LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. CRISTINA GULISANO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.11240 DEL 16/10/2015 PROPOSTO DALL' AVV. FULVIO LICARI. |
| 1533 |
970 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
970 TEC: Impegno somme proroga servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi
quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio
del Com |
| 1636 |
970 |
2021 |
30-12-2021 |
14-01-2022 |
970 SEF: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE- PERIODO DAL 10/02/2021 AL 31/12/2021.- |
| 523 |
97 |
2012 |
26-04-2012 |
11-05-2012 |
Cessazione dal servizio per limiti di età dipendente Sig Bonanno Attilio Decorrenza dal 1 Agosto 2012 |
| 559 |
97 |
2012 |
08-05-2012 |
23-05-2012 |
Determinazione a contrattare Gara relativa al servizio di disinfestazione e derattizzazione |
| 533 |
97 |
2013 |
25-03-2013 |
09-04-2013 |
liquid somme alla Ditta ECS di CL per messa a terra impianto elettrico Palestra Comunale |
| 830 |
97 |
2013 |
30-05-2013 |
14-06-2013 |
Cantiere di Servizi Restituzione somme residue relative all'anticipazione dell'annualità 2013 |
| 1205 |
97 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Personale a tempo indeterminato assenze motivi di salute - mese di agosto 2013 |
| 319 |
97 |
2014 |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 871 |
97 |
2014 |
09-06-2014 |
24-06-2014 |
Liquidazione fatture alla Comunità S Giuseppe di Serradifalco per ricovero minore mesi di gennaio febbraio marzo 2014 |
| 1167 |
97 |
2014 |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
Liquidazione indennità di risultato al Segretario Generale Anno 2013 |
| 438 |
97 |
2015 |
16-03-2015 |
31-03-2015 |
97 Tec : Liquidazione somme all'Impresa Tecnoedil per i lavori relativi a Opere di mitigazione rischio idrogeologico Saldo Finale |
| 618 |
97 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
97 Soc : Impegno e liquidazione somma per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori Da Gennaio a Marzo 2015 |
| 1209 |
97 |
2015 |
10-09-2015 |
25-09-2015 |
97 AG : Personale a tempo parziale determinato Assenze per motivi di salute Mese di Agosto 2015 |
