| 864 |
102 |
2013 |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
Riaccertamento residui attivi e passivi 2012 e retro |
| 868 |
102 |
2013 |
07-06-2013 |
22-06-2013 |
Riaccertamento residui attivi e passivo 2012 |
| 1220 |
102 |
2013 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
Rimborso somme al Comune di Calascibetta per utilizzo in posizione di comando Arch Mazza
Impegno somme Giugno - Dicembre 2013 |
| 308 |
102 |
2014 |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
Liquidazione fatture Eni Dicembre 2013 |
| 923 |
102 |
2014 |
18-06-2014 |
03-07-2014 |
Liquidazione differenza a beneficiario cantiere di servizio |
| 1286 |
102 |
2014 |
15-09-2014 |
30-09-2014 |
Impegno somme e liquidazione compensi e indennità spettanti al Commissario ad Acta |
| 1311 |
102 |
2014 |
18-09-2014 |
03-10-2014 |
Determina n° 102 Rettificata Impegno somme e liquidazione compensi spettanti al Commissario ad Acta |
| 410 |
102 |
2015 |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
102 Tec : Concessione cimiteriale loculo |
| 662 |
102 |
2015 |
28-04-2015 |
13-05-2015 |
102 Soc : Cantiere di servizi Restituzione somma residua relativa al saldo prosecuzione annualità 2014 |
| 1267 |
102 |
2015 |
22-09-2015 |
07-10-2015 |
102 AG : Accredito e liquidazione somme sulla apparecchiatura per affrancatura digitale della corrispondenza |
| 456 |
102 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
102 TEC : Liquidazione ai beneficiari al cantiere di servizio |
| 823 |
102 |
2016 |
13-06-2016 |
28-06-2016 |
102 AAGG: Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della II ^ Commissione - Genn- Marzo |
| 1122 |
102 |
2016 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
102 Sef Approvazione progetto bonifica banca dati tributaria affidamento servizio alla ditta Sikuel - gruppo maggioli |
| 208 |
102 |
2017 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
102 TEC : Impegno e liquidazione fattura n° 5 Ditta Valservice |
| 213 |
102 |
2018 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
102 TEC : RImborso cauzione per interventi tomba individuale |
| 222 |
102 |
2019 |
11-02-2019 |
26-02-2019 |
102 TEC: Acquisizione opere edilizie abusive |
| 186 |
102 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
102 AA.GG.: Liquidazione fattura all' Associazione Madonna del Carmelo per ricovero di una disabile |
| 193 |
102 |
2021 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
102 TEC: Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc. Coop. per lo svolgimento del servizio RSU periodo dall'1 al 4 novembre 2020. |
| 248 |
102 |
2022 |
16-02-2022 |
03-03-2022 |
102 PM: Liquidazione somme per pagamento fattura relativa al mese di Gennaio 2022,per custodia e mantenimento cani randagi Ditta"Agricoltura e Cinofilia"di LucaScoto |
| 235 |
102 |
2023 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
102 TEC: Prenotazione somme per pagamento servizio idrico utenze comunali Anno 2023 |
| 273 |
102 |
2024 |
28-02-2024 |
14-03-2024 |
102 tec: Concessione terreno cimiteriale |
| 36 |
1019 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1019 AAGG : Impegno di spesa per diritti di rogito anno 2021. |
| 35 |
1018 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1018 AA.GG. : Liquidazione somme versate dalla ditta DAVIDE PERRICA per i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del "Plesso scolastico S. Arena". |
| 34 |
1017 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1017 TEC : Liquidazione del servizio per la redazione delle relazioni geologiche dell'area limitrofa alla struttura ex Centro Polivalente e di via L. Capuana. |
| 33 |
1016 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1016 TEC : Liquidazione somme all'Impresa ICOIMEL s.r.l. di Caltanissetta per i lavori di ampliamento dell' impianto di pubblica illuminazione, con tecnologia LED, nel territorio comunale |
| 32 |
1015 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1015 TEC : Liquidazione del 3° SAL alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico. |
| 31 |
1014 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1014 TEC : Liquidazione del servizio relativo all'incarico professionale per la progettazione definitiva relativa ai lavori di ristrutturazione con adeguamento impiantistico del plesso scolastico S. Arena, finanziate con il Fondo progettazione degli Enti |
| 30 |
1013 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1013 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Matarazzo Srl per il servizio di manutenzione delle aree a verde appartenenti all'intero territorio comunale. Mese di novembre 2021 |
| 29 |
1012 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1012 TEC : Liquidazione somme alla ditta ICOVER - Istituto Collaudi e Verifiche s.p.a. di Roma per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001, della palestra, della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo |
| 28 |
1011 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1011 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Luxor srl di Valguarnera C. per la proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per mesi uno. |
