| 455 |
114 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
114 Tec : Liquidazione spesa all'impresa di pulizie ASB |
| 747 |
114 |
2015 |
19-05-2015 |
03-06-2015 |
114 Soc : Impegno somme per prosecuzione polizza assicurativa per reperti museo civico Antiquarium |
| 1457 |
114 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
114 SEG : Liquidazione gettoni ai Componenti della 1° Commissione - Giugno Settembre 2015 |
| 507 |
114 |
2016 |
13-04-2016 |
28-04-2016 |
114 TEC: Impegno e liquidazione somme per fatture emesse dalla General Montaggi |
| 858 |
114 |
2016 |
20-06-2016 |
05-07-2016 |
Impegno somme ricovero disabile |
| 1218 |
114 |
2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
114 SEF Impegno somme SIAE |
| 224 |
114 |
2017 |
27-02-2017 |
14-03-2017 |
114 AAGG : Impegno somme ricovero disabile presso Comunità Alisea |
| 236 |
114 |
2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
114 TEC Liquidazione fatture Telecom |
| 1331 |
114 |
2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
Ordinanza n° 114 chiusura provvisoria del cimitero al pubblico per operazioni di diserbo |
| 242 |
114 |
2019 |
15-02-2019 |
02-03-2019 |
114 TEC: Ingiunzione per la rimessa in pristino |
| 199 |
114 |
2020 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
114 SEF : Liquidazione a favore del Collegio dei Revisori dei Conti - Ottobre - Dicembre 2019 |
| 206 |
114 |
2021 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
Impegno somme a favore della Ditta TECNOSERVICE per acquisto pezzi di
ricambio e manutenzione del fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Settore Affari Generali |
| 273 |
114 |
2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
114 TEC: Liquidazione e pagamento a saldo del certificato n.1alla Ditta Russo Angelo |
| 249 |
114 |
2023 |
21-02-2023 |
08-03-2023 |
114 TEC: Liquidazione somme alla ditta GANA SPORT |
| 1379 |
114 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
Avviso deposito n 114 |
| 310 |
114 |
2024 |
06-03-2024 |
21-03-2024 |
114 PSC: Liquidazione contributo a favore di cittadini diversabili per trasporto presso
i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. ( II semestre Anno 2023) |
| 469 |
113 |
2012 |
17-04-2012 |
02-05-2012 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Giodan di Valguarnera per fornitura trofei in cristallo nell'ambito della promozione evento festività di San Giuseppe |
| 656 |
113 |
2012 |
24-05-2012 |
08-06-2012 |
Liquidazione competenze tecniche all'Ing. Calogero Di Nato per incarico progettazione e direzione dei lavori muro di sostegno |
| 693 |
113 |
2012 |
31-05-2012 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione spese sostenute in occasione della visita ufficiale del Sig Prefetto in data 23-02-2012 |
| 600 |
113 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Liquid fatture ENI |
| 945 |
113 |
2013 |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
Impegno somme per attività culturali e folkloristiche |
| 1482 |
113 |
2013 |
23-10-2013 |
07-11-2013 |
Impegno e liquidazione somme dovute all ASP di Enna |
| 364 |
113 |
2014 |
03-03-2014 |
18-03-2014 |
Liquidazione spesa al Sig Asaro esperto del Sindaco in materia delle Telecomunicazioni |
| 1029 |
113 |
2014 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
Liquidazione spesa alla Ditta Cedro per arredi scolastici |
| 1390 |
113 |
2014 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
Accredito somme nuova apparecchiatura per affrancatura |
| 454 |
113 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
113 Tec : Rimborso cauzione versata per lavori costruzione tomba individuale |
| 736 |
113 |
2015 |
18-05-2015 |
03-06-2015 |
113 Soc : Liquidazione somme per effettuazione manifestazione nell'ambito della celebrazione 70° anniversario liberazione |
| 1456 |
113 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
113 SEG : Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della II Commissione Consiliare- Giugno Settembre 2015 |
| 493 |
113 |
2016 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
113 Tec : Liquidazione spesa all'Impresa di pulizie ASB di Barrafranca |
| 835 |
113 |
2016 |
15-06-2016 |
30-06-2016 |
113 AAGG : Liquidazione somme versate dall'ATI Beccaria Epifanio - Contratto servizio trasporto studenti pendolari |
