| 3 |
846 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
846 TEC:Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per immobili comunali -
anno 2024 |
| 1439 |
845 |
2017 |
27-12-2017 |
11-01-2018 |
845 AAGG : Graduatoria regionale dei richiedenti il bonus €. 1000,00 per la nascita di un figlio |
| 1638 |
845 |
2019 |
10-12-2019 |
25-12-2019 |
845 SEF: Impegno e liquidazione somme per prestazione occasionale maestra d'arte Augeri Caterina nell'ambito festa san Cristofero 2019 |
| 1354 |
845 |
2020 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
845 TEC : Liquidazione fattura emessa dalla Ditta sacco - Agosto 2020 |
| 1427 |
845 |
2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
845 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati - mese di ottobre 2021 |
| 1630 |
845 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
845 AAGG : ACCREDITO SOMME SULL'APPARECCHIATURA PER AFFRANCATURA DIGITALE DELLA CORRISPONDENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.- |
| 2 |
845 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
845 TEC: Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per illuminazione
pubblica - anno 2024. |
| 1438 |
844 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
844 TEC: Nomina commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di Responsabile di RSPP. |
| 1635 |
844 |
2019 |
10-12-2019 |
25-12-2019 |
844 SEF: Impegno e liquidazione some ditta Giodan-sagra dello zafferano |
| 1346 |
844 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
844 AAGG : Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del Settore Affari Generali |
| 1426 |
844 |
2021 |
18-11-2021 |
03-12-2021 |
844 AAGG: CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME
SPETTANTI AL MINISTERO DELLINTERNO: PERIODO 1 AGOSTO - 31 OTTOBRE 2021 |
| 1629 |
844 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
844 TEC : Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio di telefonia fissa e connettività periodo dal 09 Ottobre 2022 al 08 Dicembre 2022. |
| 1 |
844 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
844 TEC:Impegno e liquidazione somme per rimborso spese di notifica a favore del
Comune di Vignola e del Comune di Castelvetro di Modena. |
| 1437 |
843 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
843 SEF : Liquidazione fattura alla IRISCO per imbustamneto bollette |
| 1634 |
843 |
2019 |
10-12-2019 |
25-12-2019 |
843 TEC: Affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione - determina a contrarre |
| 1352 |
843 |
2020 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
843 AAGG : Concessione assegno di maternità - Anno 2020 |
| 1425 |
843 |
2021 |
18-11-2021 |
03-12-2021 |
843 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali periodo maggio-agosto 2021. |
| 1628 |
843 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
843 TEC : Concessione Cimiteriale loculo . |
| 1520 |
843 |
2023 |
29-12-2023 |
13-01-2024 |
843 TEC : Approvazione PROGETTO ESECUTIVO "Interventi di manutenzione straordinaria della villa Falcone e Borsellino" |
| 1436 |
842 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
842 SEF: Accertamento IMU 2012 |
| 1633 |
842 |
2019 |
10-12-2019 |
25-12-2019 |
842 TEC: Impegno somme e affidamento incarico ditta Luxor per manutenzione impianti pubblica illuminazione |
| 1343 |
842 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
842 SEF : Impegno somme a favore dell'Agenzia Siae - Natale 2020 |
| 1424 |
842 |
2021 |
18-11-2021 |
03-12-2021 |
842 TEC: Oggetto: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera
di G.C. n. 123 del 15/11/2021 di anticipazione somme straordinaria
all'Economo Comunale per spese urgenti per la fornitura di materiali da
utilizzare per la manu |
| 1627 |
842 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
842 TEC : Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa mobile e connettività periodo settembre /ottobre 2022. |
| 1519 |
842 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
842 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie srl per fornitura gas naturale
- mese di Ottobre 2023. |
| 1435 |
841 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
841 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Beccaria per trasporto alunni pendolari |
| 1632 |
841 |
2019 |
10-12-2019 |
25-12-2019 |
841 AAGG: Carta identità elettronica , riversamento somme Novembre 2019 |
| 1342 |
841 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
841 SEF : Impegno somme a favore della Ditta Giodan - Natale 2020 |
| 1423 |
841 |
2021 |
18-11-2021 |
03-12-2021 |
841 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla
Ditta LA.CO. Infissi s.r.l. di Valguarnera C. per i lavori di manutenzione
straordinaria di una griglia stradale e di un passamano |
| 1612 |
841 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
841 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto degli Interventi di
manutenzione straordinaria e ordinaria degli ambienti sportivi delle
palestre del plesso di via S.Elena |
