| 737 |
174 |
2012 |
07-06-2012 |
22-06-2012 |
Liquidazione somme alla Comunità alloggio Adelina - Ass Don Bosco - di Villarosa per ricovero disabile |
| 962 |
174 |
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
Impegno e liquidazione somme fatture Società EnnaeUuno |
| 1469 |
174 |
2012 |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
Personale a tempo indeterminato - assenze per motivi di salute- Mese di Ottobre 2012 |
| 928 |
174 |
2013 |
19-06-2013 |
04-07-2013 |
Impegno somme per la fornitura di carburante per servizi di Polizia Municipale |
| 1310 |
174 |
2013 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
Liquidaz all'Ist Casa di Riposo Boccone del Povero |
| 493 |
174 |
2014 |
26-03-2014 |
10-04-2014 |
Liquidazione somme all'economo comunale per pagamento fatture inerenti la fornitura di carburante e lubrificanti per i veicoli in dotazione all U T C |
| 1493 |
174 |
2014 |
20-10-2014 |
04-11-2014 |
Liquidazione spese sostenute dall'Ass Musicale S Cecilia per prestazione svolta nell'ambito dei festeggiamenti di San Cristofero Patrono della Città |
| 55 |
174 |
2015 |
09-01-2015 |
17-01-2015 |
Deposito n° 174 |
| 654 |
174 |
2015 |
27-04-2015 |
12-05-2015 |
174 Tec : Liquidazione fatture Telecom Italia Genn Febbr 2015 |
| 1201 |
174 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
174 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di una minore relativa al mese di Giugno 2015 |
| 690 |
174 |
2016 |
18-05-2016 |
04-06-2016 |
174 TEC: Impegno e liquidazione somme a favore di Agenzia delle Entrate |
| 1187 |
174 |
2016 |
05-09-2016 |
20-09-2016 |
174 AAGG: Liquidazione fatture alla Coop Sociale Erbitense |
| 1714 |
174 |
2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
174 SEF : Approvazione rendiconto economico Sgate - Anno 2015 |
| 328 |
174 |
2017 |
20-03-2017 |
04-04-2017 |
174 TEC: Liquidazione Ditta Martorana |
| 328 |
174 |
2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
174 TEC : Contributo in favore associazione Pantere Verdi ONLUS |
| 366 |
174 |
2019 |
11-03-2019 |
26-03-2019 |
174 SEF: Impegno somme ed affidamento incarico HYA per invio saldo Tari 2018 |
| 292 |
174 |
2020 |
06-03-2020 |
21-03-2020 |
174 TEC : Impegno ed anticipazione somme all'Economo per spese urgenti per fornitura materiali per manutenzione immobili comunali |
| 299 |
174 |
2021 |
08-03-2021 |
23-03-2021 |
174 AAGG: Liquidazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese di viaggio per recarsi presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. (2°
semestre Anno 2020). |
| 387 |
174 |
2022 |
18-03-2022 |
02-04-2022 |
174 SEF: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- |
| 371 |
174 |
2023 |
24-03-2023 |
08-04-2023 |
174 TEC : Concessione Cimiteriale loculo |
| 402 |
174 |
2024 |
22-03-2024 |
06-04-2024 |
174 PSC: Liquidazione somme ditta Giodan SRL per acquisto ticket mensa
scolastica 2023-2 |
| 733 |
173 |
2012 |
06-06-2012 |
21-06-2012 |
Chiusua al pubblico uffici Socio Culturali nel giorno di giovedi |
| 964 |
173 |
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
Impegno e liquidazione somme per pagamento Società EnnaEuno Giugno 2012 |
| 818 |
173 |
2013 |
28-05-2013 |
12-06-2013 |
Rimborso cauzione versata per costruzione cappella gentilizia nel cimitero comunale |
| 1309 |
173 |
2013 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
Liquidaz somme alla Coop Asmida |
| 575 |
173 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Liquidazione spese preventivamente impegnate per Lavori di sistemazione e recupero area cimiteriale |
| 1492 |
173 |
2014 |
20-10-2014 |
04-11-2014 |
Impegno somme per ricovero disabile psichica Comunità Adelina |
| 653 |
173 |
2015 |
27-04-2015 |
12-05-2015 |
173 Tec : Liquidazione fatture alla Società Europe Energy per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione |
| 1200 |
173 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
173 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di una minore relativa al mese di maggio 2015 |
| 675 |
173 |
2016 |
18-05-2016 |
03-06-2016 |
173 TEC : Impegno e liquidazione somme emesse dalla Ditta General Montaggi |
