| 124 |
28 |
2022 |
25-01-2022 |
09-02-2022 |
28 TEC: Compensazione e liquidazione fatture alla Società EnelEnergiaS.p.A.,per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili comunali
mesediDicembre2021. |
| 107 |
28 |
2023 |
25-01-2023 |
09-02-2023 |
28 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto al
Dott. Bruno Salvatore di Piazza Armerina |
| 156 |
28 |
2024 |
01-02-2024 |
16-02-2024 |
28 TEC: Impegno somma ed affidamento aggiudicazione alla Compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Palermo con sede in
via Mariano Stabile n. 216, per il servizio di coperture assicurativa dei
veicoli comunali per il periodo dal 5/02 |
| 1346 |
279 |
2012 |
15-10-2012 |
30-10-2012 |
Concessione cimiteriale loculo alla Sig.ra Faraci Maria Liboria |
| 1411 |
279 |
2012 |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
Approvazione elenco richiedenti il Bonus per la nascita di un figlio Anno 2012 Secondo quadrimestre |
| 1235 |
279 |
2013 |
13-09-2013 |
28-09-2013 |
Nomina Commissione di gara servizio di Assistenza e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionatori immobili Comunali |
| 24 |
279 |
2014 |
08-01-2014 |
23-01-2014 |
Imp somma Riconoscimento debito fuori bilancio - Dita Rifugio Mimiani |
| 896 |
279 |
2014 |
11-06-2014 |
26-06-2014 |
Revoca e nuovo affidamento della fornitura e messa in opera condizionatori d'aria presso la Biblioteca Comunale |
| 1105 |
279 |
2015 |
10-08-2015 |
25-08-2015 |
279 Tec Liquidazione somme fattura emessa dalla Società EnnaEuno |
| 1049 |
279 |
2016 |
27-07-2016 |
11-08-2016 |
279 TEC Rimborso cauzione per cappella gentilizia |
| 1708 |
279 |
2016 |
15-12-2016 |
30-12-2016 |
279 AAGG Personale a tempo determinato - Assenze per salute |
| 492 |
279 |
2017 |
28-04-2017 |
13-05-2017 |
279 TEC : Liquidazione fattura telecom |
| 536 |
279 |
2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
279 PM: Impegno e Liquidazione somme per anticipazione all' Economo per pagamento fatture carburanti - Anno 2018 |
| 561 |
279 |
2019 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
279 PM: Liquidazione fattura ditta Lagona per fornitura carburanti |
| 443 |
279 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
279 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Sweet Waters Italia per fornitura di Kg. 250 di iperclorito di sodio da utilizzare per la sanificazione del centro abitato a seguito emergenza Covid - 19 |
| 486 |
279 |
2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
279 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l. per il conferimento frazione umida in discarica nel mese di febbraio 2021 |
| 524 |
279 |
2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
279 TEC: Liquidazione compenso a favore della Commissione Giudicatrice della gara relativa ai "Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 |
| 539 |
279 |
2023 |
26-04-2023 |
11-05-2023 |
279 PSC : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE |
| 632 |
279 |
2024 |
27-05-2024 |
11-06-2024 |
279 TEC : Liquidazione seconda annualità 2022-2023 fase esecutiva degli incentivi tecnici, Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri serviz |
| 1363 |
278 |
2012 |
17-10-2012 |
01-11-2012 |
Liquidazione fatture alla Ditta Lagona Alfonso per fornitura carburante |
| 1238 |
278 |
2013 |
13-09-2013 |
28-09-2013 |
Lavori completamento scuola Don Bosco Nomina RUP e Ufficio Progettazione |
| 59 |
278 |
2014 |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
Impegno somme per ricovero minori per il mese di Dicembre 2013 |
| 887 |
278 |
2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
Concessione cimiteriale loculo |
| 1102 |
278 |
2015 |
10-08-2015 |
25-08-2015 |
278 Tec : Liquidazione fatture alla Società Enel Sole per fornitura energia elettrica |
| 1038 |
278 |
2016 |
26-07-2016 |
10-08-2016 |
278 TEC: Rimborso cauzione versata dal Sig Pecora per costruzione tombe individuali |
| 1707 |
278 |
2016 |
15-12-2016 |
30-12-2016 |
278 AAGG : Personale a tempo indeterminato- Assenze per salute |
| 491 |
278 |
2017 |
28-04-2017 |
13-05-2017 |
278 TEC : Impegno somme per installazione N° 1 armatura stradale |
| 535 |
278 |
2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
278 SEF: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giodan-Festa di Primavera 2018 |
| 546 |
278 |
2019 |
23-04-2019 |
08-05-2019 |
278 TEC: Liquidazione somme alla Ditta L'Idrotermica di Tamburella per i lavori di manutezione straordinaria scuola elementare Seb.Arena G.Mazzini |
| 442 |
278 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
278AAGG : Emergenza Covid - 19 . Impegno somme e affidamento diretto a n° 2 locali punti vendita per acquisto prodotti alimentari e di prima necessità |
