| 894 |
475 |
2023 |
06-07-2023 |
21-07-2023 |
475 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Luxor S.r.l. di Valguarnera Caropepe per la
proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione per mesi tre. Accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs
50/2016 |
| 1587 |
474 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Revoca concessione loculo |
| 6 |
474 |
2017 |
04-01-2017 |
19-01-2017 |
474 TEC: Liquidazione fattura ENI per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali |
| 834 |
474 |
2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
474 TEC : Impegno somme e affidamento alla Ditta Luxor |
| 956 |
474 |
2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
474 TEC: Liquidazione somme alla Ditta l'Idrotermica di Enna per il servizio di manutezione degli impianti di riscaldamento periodo dal 10/02/2018 al 09/08/2018 |
| 936 |
474 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
474 AAGG : Impegno e liquidazione fattura associazione Madonna del Carmelo |
| 766 |
474 |
2020 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
474 P.M. : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona , per fornitura carburante |
| 845 |
474 |
2021 |
12-07-2021 |
27-07-2021 |
474 AAGG: Liquidazione fattura n. 1/19 del 16/06/2021 per la partecipazione in
modalità WEBINAR al corso organizzato da "CE.S.E.L - "Corso per
Funzionario Responsabile della Riscossione" |
| 933 |
474 |
2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
474 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI |
| 893 |
474 |
2023 |
06-07-2023 |
21-07-2023 |
474 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Ditta di Vincenzo
S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del verde pubblico
relativa al mese di maggio 2023. |
| 1586 |
473 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Revoca concessione loculo |
| 5 |
473 |
2017 |
04-01-2017 |
19-01-2017 |
473 TEC: Impegno somme per acquisto diretto cassonetti Eurosintex |
| 833 |
473 |
2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
473 TEC : Concessione cimiteriale loculo |
| 955 |
473 |
2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
473 TEC:Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla società Sicula Trasporti di Catania, per conferimento dei R.S.U. Mese di Giugno 2018 |
| 935 |
473 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
473 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla cooperativa Nautilus per ricovero disabile |
| 765 |
473 |
2020 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
473 P.M: : Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Giodan per fornitura blocchi verbali |
| 844 |
473 |
2021 |
12-07-2021 |
27-07-2021 |
473 AAGG: Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie - mese di giugno 2021- al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno La Malfa. |
| 932 |
473 |
2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
473 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE |
| 892 |
473 |
2023 |
06-07-2023 |
21-07-2023 |
473 PSC: Aggiudicazione definitiva alla ditta SA.DA. TOURS SRL, in RTI con la
ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera & C. SNC, del servizio di
trasporto scolastico studenti pendolari anno 2023-2024 |
| 1585 |
472 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Revoca concessione loculo |
| 1801 |
472 |
2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
472 TEC: Rimborso deposito cauzionale lavori Cappella Gentilizia |
| 831 |
472 |
2017 |
02-08-2017 |
19-08-2017 |
472 P.M.: Chisura al transito veicolare di Piazza Col. Tuttobene giorno 6 agosto 2017. |
| 954 |
472 |
2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
472 TEC: Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "PULISERVICE "con sede a Enna per servizio di pulizia dei locali Municipali |
| 934 |
472 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
472 SEF : Liquidazione somme alle Ditta Guarrera per trasporto alunni pendolari |
| 764 |
472 |
2020 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
472 TEC : Liquidazione somme all' Ist. Poligrafico per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara " Servizio di Spazzamento e raccolta e trasporto RSU" |
| 841 |
472 |
2021 |
07-07-2021 |
22-07-2021 |
472 PM : Approvazione avviso esplorativo e relativo Capitolato prestazionale per manifestazione d'interesse finalizzato all' affidamento tramite procedura negoziata ristretta, del servizio di cattura, ricovero-custodia, mantenimento e cure sanitarie dei |
| 931 |
472 |
2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
472 AAGG: Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale |
| 869 |
472 |
2023 |
04-07-2023 |
19-07-2023 |
472 PSC: Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità prevista dall'art. 1
commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - Approvazione elenchi |
| 1530 |
471 |
2014 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
Liquidazione spese alla Ditta Agricol Bio di Barrafranca per fornitura materiale vario per il verde pubblico |
| 1800 |
471 |
2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
471 TEC: Rimborso deposito cauzionale |
