| 1010 |
622 |
2020 |
22-09-2020 |
07-10-2020 |
622 P.L.: Liquidazione per fornitura abbigliamento P.L. |
| 1076 |
622 |
2021 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
622 TEC:Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici di n° 3 utenze comunali - periodo saldo 2020 e maggio-giugno 2021 |
| 1208 |
622 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
622 AAGG: Impegno e liquidazione somme trasporto interurbano alunni scuole |
| 1114 |
622 |
2023 |
15-09-2023 |
30-09-2023 |
622 TEC:Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori relativi alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico nel plesso della scuola "A.
Pavone" |
| 1070 |
621 |
2017 |
12-10-2017 |
27-10-2017 |
621 TEC : Liquidazione spesa impresa di pulizie Puliexpert per interventi di pulizie presso plesso scolastico "S.Arena" |
| 1212 |
621 |
2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
621 AAGG : Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Halley per servizio bonifica dati Anagrafe per operazione presubentro ANPR |
| 1209 |
621 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
621 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià rimborso spese Legali |
| 1009 |
621 |
2020 |
22-09-2020 |
07-10-2020 |
621 TEC : Svincolo deposito cauzionale versato a garanzia regolare esecuzione lavori |
| 1075 |
621 |
2021 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
621 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali periodo 01.06.2020 - 31.07.2021. |
| 1207 |
621 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
621 AAGG: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME |
| 1112 |
621 |
2023 |
15-09-2023 |
30-09-2023 |
621 AAGG: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI
DELL'ART. 23-BIS DEL D.LGS 165/2001 AL DIPENDENTE
MATRICOLA N. 436. |
| 1068 |
620 |
2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
620 AAFF : Anticipazione all'Economo per spese urgenti- Impegno somme |
| 1227 |
620 |
2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
620 SEF : Svincolo deposito cauzionale dalla Ditta Beccaria - Cipolla per servizio trasporto studenti |
| 1208 |
620 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
620 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià per rimborso spese Legali |
| 1008 |
620 |
2020 |
22-09-2020 |
07-10-2020 |
620 TEC : Liquidazione somme per il pagamento dela fattura emessa dalla Ditta General Montaggi - Mese di luglio 2020 |
| 1070 |
620 |
2021 |
06-09-2021 |
21-09-2021 |
620 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati - mese di agosto 2021. |
| 1206 |
620 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
620 TEC:Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologias.r.l.diEnna |
| 1113 |
620 |
2023 |
15-09-2023 |
30-09-2023 |
620 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Di tutto un po' di Nanfra Antonella Maria di
Valguarnera C. per fornitura di materiale vario per la manutenzione degli
immobili comunali. |
| 1595 |
62 |
2012 |
04-12-2012 |
19-12-2012 |
Ruolo ordinario coattivo esattoriale relativo ICI anno 2005 |
| 447 |
62 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Estensione diritto di sepoltura |
| 659 |
62 |
2013 |
16-04-2013 |
02-05-2013 |
Liquidazione polizza Assicurazioni Unipol |
| 860 |
62 |
2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
Liquidaz somme alla Ditta Day Ristoservice per fornitura buoni pasto |
| 1781 |
62 |
2013 |
31-12-2013 |
15-01-2014 |
Approvazione rendiconto economato 4° trimestre 2013 |
| 261 |
62 |
2014 |
17-02-2014 |
04-03-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 605 |
62 |
2014 |
10-04-2014 |
26-04-2014 |
Liquidazione spesa per rimborso tagliandi non utilizzati per la fornitura della refezione scolastica |
| 798 |
62 |
2014 |
23-05-2014 |
09-06-2014 |
Elezioni europee del 25-05-2014 Approvazione preventivo ditta Ra Cart di Piazza Armerina per fornitura materiale informatico e di cancelleria |
| 1723 |
62 |
2014 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
Provvedimento di accoglimento istanza di definizione agevolata ICI |
| 344 |
62 |
2015 |
02-03-2015 |
17-03-2015 |
62 Tec : Rimborso cauzione per lavori completamento tomba di famiglia |
| 448 |
62 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
62 Soc : Impegno e liquidazione somme all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a titolo di contributo relativo al servizio di ricovero minori |
| 792 |
62 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
62 AG : Liquidazione somme versate dalla Ditta Russo Angelo per spese contrattuali cottimo fiduciario Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale |
