| 1242 |
627 |
2018 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
627 TEC : Impegno e liquidazione fattura socieà Sicula Compost di Catania |
| 1242 |
768 |
2020 |
09-11-2020 |
24-11-2020 |
768 TEC: Incarico per il collaudo Tecnico Amministrativo del cantiere Regionale di lavoro relativo al rifacimento di un marciapiede della via Mazzini |
| 1242 |
718 |
2021 |
15-10-2021 |
30-10-2021 |
718 TEC : Determina contrarre per l'affidamento diretto dei Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di immobili comunali |
| 1242 |
643 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
643 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 1242 |
697 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
697 PSC: Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta F.lli Di Marco
S.R.L. di Valguarnera Caropepe per l'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Accordo
quadro ai sensi dell'art. 59 del D. L |
| 1241 |
240 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno e liquidazione somme per contributo spese viaggio diversabili pressi i centri di riabilitazione |
| 1241 |
299 |
2014 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
Rinunzia concessione loculo e rimborso somma |
| 1241 |
329 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
329 Tec : Applicazione sanzione pecuniaria per opere in assenza di autorizzazione edilizia |
| 1241 |
184 |
2016 |
13-09-2016 |
28-09-2016 |
184 AAGG: Avvio beneficiari assegno economico per servizi di pubblica utilità |
| 1241 |
707 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
707 TEC : Impegno e liquidazione fattura servizio telefonia mobile - ottobre 2017 |
| 1241 |
626 |
2018 |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
626 AAGG : Liquidazione saldo all' Avv. Rampello per rappresentanza Sindaco avanti al Tribunale di Enna |
| 1241 |
695 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
695 TEC: Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta F.lli Di Marco
S.R.L. di Valguarnera Caropepe per l'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Accordo
quadro ai sensi dell'art. 59 del D. L |
| 1240 |
241 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Liquidazione spese alla Ditta Ventura per interventi su palme Comunali |
| 1240 |
2 |
2014 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
Individuazione Coordinatori per le attività di Vigilanza |
| 1240 |
327 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
327 Tec : Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto finale e Certificato Regolare esecuzione lavori Villa Vecchia e marciapiedi via S. Elena |
| 1240 |
706 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
706 TEC : Impegno somme e affidamento incarico per fornitura materiale elettrico - Ditta Nanfra |
| 1240 |
642 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
642 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 1240 |
699 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
699 PSC: Approvazione elenco richiedenti il Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un
figlio previsto dall'ex art. 6, comma 5, della L.R. 10/2003. Integrazione
istanza II Semestre 2023 |
| 1239 |
238 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno liquidazione somme Società Enna Euno |
| 1239 |
318 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
318 Tec: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA- 5° Bimestre 2015 |
| 1239 |
705 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
705 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Beccaria per trasporto alunni pendolari - Tratta Valguarnera - Piazza Armerina - Settembre 2017 |
| 1239 |
641 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
641 SEF : RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 |
| 1239 |
698 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
698 SEF: APPROVAZIONE RUOLO "SALDO TARI 2023" |
| 1238 |
231 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno e liquidazione somme alla Società Enna Euno Agosto 2012 |
| 1238 |
278 |
2013 |
13-09-2013 |
28-09-2013 |
Lavori completamento scuola Don Bosco Nomina RUP e Ufficio Progettazione |
| 1238 |
153 |
2014 |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
Impegno somme e liquidaz saldo mensilità agosto 2014 cantiere di servizi |
| 1238 |
94 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
94 AG : Modifica Determina n 3 del 19-01-2015 Nomina Responsabili di servizio e procedimento del Settore Affari generali |
| 1238 |
704 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
704 SEF : Liquidazione contributo all'ATI Valguarnera Shopping Village |
| 1238 |
625 |
2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
625 TEC : Liquidazione somme all'Ing. Sciuto - Energy Manager - 1° acconto |
| 1238 |
640 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
640 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
