| 1462 |
809 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
809 AAGG. Impegno e liquidazione compenso e trattamento di missione spettanti al
Dott.Giovanni Cocco, Commissario Ad Acta |
| 1461 |
429 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Integrazione determina n° 386 avente per oggetto "Rimborso cauzione versata per lavori tomba di famiglia" |
| 1461 |
374 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
374 TEC : Liquidaz Ditta Caruso |
| 1461 |
229 |
2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
229 AAGG : Rimborso spese di viaggio a Dipendenti comunali - Luglio - Settembre 2016 |
| 1461 |
860 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
860 TEC : Affidamneto Ditta Russo lavori manutenzione Palazzo Comunale |
| 1461 |
755 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
755 TEC: Impegno e liquidazione fatture Acquaenna per consumi utenze comunali- Luglio Agosto 2019 |
| 1461 |
908 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
908 SEF: Aggiornamento inventario beni comunali anno 2019 |
| 1461 |
865 |
2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
865 SEF: IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE
DELLAMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA, SALDO ESERCIZIO 2020 |
| 1461 |
759 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
759 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio
di assistenza e manutenzione,alla ditta Hydroterm |
| 1460 |
324 |
2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
Liquidazione somme Ditta Saddemi |
| 1460 |
425 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Rimborso cauzione versata per l'esecuzione dei lavori di costruzione tomba individuale |
| 1460 |
373 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
373 TEC : liquidazione fatture Telecom |
| 1460 |
228 |
2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
228 AAGG : Liquidazione somme per affido minori |
| 1460 |
859 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
859 AAGG : Rimborso spese di viaggio a dipendenti Comunali - Ottobre - Dicembre 2017 |
| 1460 |
907 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
907 PM: Impegno di spesa per acquisto abbigliamento per la Polizia Locale.
Affidamento fornitura. |
| 1460 |
866 |
2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
866 PM : Impegno somme per Canone ANNO 2022-Trasporti della
Navigazione-Servizi Informatici e Statistica per utenza del sevizio telematico
e relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. |
| 1460 |
758 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
758 TEC: Liquidazione somme alla Ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI |
| 1459 |
323 |
2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
Liquidazione somme alla Ditta OTIS Servizi di Catania |
| 1459 |
55 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Avviso di disponibilità per la nomina del Revisore Unico |
| 1459 |
372 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
372 TEC : rimborso cauzione |
| 1459 |
227 |
2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
227 AAGG : Liquidazione fattura alla Comunità Alisea |
| 1459 |
858 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
858 AAGG : Impegno somme per ricovero disabile presso Comunità EOS |
| 1459 |
906 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
906 PM: Impegno e liquidazione lavoro straordinario personale Polizia Locale. |
| 1459 |
757 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
757 AAGG: :IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO |
| 1458 |
322 |
2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
Liquidazione somme alla impresa edile Palacino S N C per integrazione lavori di manutanzione presso Museo Antiquarium di Valguarnera |
| 1458 |
424 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Rimborso cauzione versata per la esecuzione di opere di manutenzione tomba di famiglia |
| 1458 |
115 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
115 SEG : Liquidazione somme Ditta Day Ristoservice per buoni pasto |
| 1458 |
226 |
2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
226 AAGG : Liquidazione fattura alla Società Onlus per ricovero di un minore |
| 1458 |
857 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
857 AAGG : Impegno somme per affidamento familiare |
| 1458 |
905 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
905 SEF: Parificazione del conto del Tesoriere relativo alla gestione di cassa -
Esercizio 2019 |
