| 1470 |
869 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
869 AAGG : Impegno somme trasporto diversabili |
| 1470 |
737 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
737 AAGG: C.I.E. riversamento somme spettanti Ministero dell'Interno |
| 1470 |
764 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
764 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Maggioli per fornitura schede per ufficio Anagafe |
| 1470 |
869 |
2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
869 TEC: Impegno somme e affidamento incarico Biosearch srl per effettuazione
analisi merceologiche sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.03.03 e
20.01.08 |
| 1469 |
174 |
2012 |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
Personale a tempo indeterminato - assenze per motivi di salute- Mese di Ottobre 2012 |
| 1469 |
868 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
868 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Beccaria per trasporto alunni pendolari |
| 1469 |
736 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
736 AAGG: Impegno somme a favore cittadini diversabili per contributo spese di viaggio centri riabilitazione |
| 1469 |
763 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
763 SEF : Impegno e liquidazione contributo a favore della Parrocchia di San Giuseppe. |
| 1469 |
868 |
2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
868 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "GESINT SRL" CON SEDE
A ROMA IN VIA TRIREMI N. 45, PER SERVIZI DI CONTABILITA'
ECONOMICA PATRIMONIO SEMPLIFICATO ANNO 2020 |
| 1469 |
705 |
2022 |
22-11-2022 |
07-12-2022 |
705 AAGG : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO
SERENA...MENTE DI GAGLIANO, PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 1468 |
289 |
2012 |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
Liquidazione periodo dal 01-10-2012 al 31-10-2012 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi |
| 1468 |
867 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
867 SEF: Impegno somme trasporto alunni scuole medie superiori Enna e Giarre |
| 1468 |
735 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
735 SEF: Impegno somme per borse di studio anno 2012/2013 e 2013/2014 |
| 1468 |
762 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
762 SEF : Liquidazione somme alla Ditta F.lli Guarrera per trasporto alunno pendolari - Mese di Settembre 2019 |
| 1468 |
867 |
2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
867 SEF: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ACSEL SERVIZI S.R.L.
PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 |
| 1468 |
814 |
2023 |
19-12-2023 |
03-01-2024 |
814 TEC: "Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di Contrada Montagna".
Liquidazione anticipazione contrattuale all'Impresa InfraTech Consorzio
Stabile scarl di Sant'Agata Militello (ME). |
| 1467 |
4 |
2016 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
Determina Segretario Generale n° 4 - Liquidazione pagamento ad un dipendente |
| 1467 |
866 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
866 SEF : Impegno somme affidamento incarico alla Ditta " Irisco" di Empoli |
| 1467 |
734 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
734 AAGG: Impegno e liquidazione compenso 3° annualità Dott. Brancè, medico competente |
| 1467 |
761 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
761 SEF : Liquidazione Ditta Correnti - Estate 2019 |
| 1467 |
765 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
765 TEC: :Liquidazione somme alla Ditta Luxor |
| 1466 |
209 |
2013 |
22-10-2013 |
06-11-2013 |
Liquidazione somme alla Comunità CO PRO S di Piazza Armerina per ricovero disabile |
| 1466 |
865 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
865 SEF : Impegno somme per pagamento Revisore dei Conti |
| 1466 |
733 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
733 AAGG: Impegno e liquidazione fatture comunità NIKE per ricovero minore |
| 1466 |
760 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
760 SEF : Liquidazione somme ditta S.A.D.A tours per noleggio pullman da 73 posti gita 2019 |
| 1466 |
764 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
764 TEC: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le
pubbliche amministrazioni con la Società HeraComm SpA |
| 1466 |
813 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
813 TEC: Impegno ed affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Architettura e
Ingegneria Direzione Lavori, misura, contabilità, Certificazione di regolare
esecuzione dei "Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della
palestra e spazi gioc |
| 1465 |
208 |
2013 |
22-10-2013 |
06-11-2013 |
Liquidazione somme alla Comunità CO PRO S di Piazza Armerina per ricovero disabile |
| 1465 |
447 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Rimborso cauzione versata lavori costruzione tomba |
| 1465 |
116 |
2015 |
28-10-2015 |
12-11-2015 |
116 SEG : Impegno e liquidazione pagamento imposta Registro |
