| 13 |
963 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
963 SEF : Impegno somme per concessione contributo all'Associazione Santa Cecilia per varie manifestazioni - anno 2019 |
| 13 |
989 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
989 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 13 |
997 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
997 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe per fornitura di carburante occorrente per il funzionamento degli automezzi comunali adibiti ai vari servizi |
| 13 |
909 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
909 AAGG : Prosecuzione servizio mensa scolastica e impegno per proroga tecnica contrattuale - Anno 2023 |
| 13 |
851 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
851 TEC: Impegno somme per pagamento servizio telefonia fissa, mobile e connettività
. Anno 2023 |
| 12 |
1 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Approvazione verbale di gara per servizio trasporto studenti pendolari Affidamento incarico |
| 12 |
447 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
447 TEC: Assunzione prenotazione impegno di spesa per pagamento rimborso alla Regione Siciliana - Cantieri Scuola Regionali |
| 12 |
768 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
768 TEC: Rettifica determina n°744 del 28-12-2018 |
| 12 |
962 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
962 TEC: Impegno ed affidamento incarico ditta Luxor per lavori integrazione pubblica illuminazione |
| 12 |
988 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
988 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 |
| 12 |
908 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
908 TEC : Liquidazione saldo di credito per compensazione prezzi 1° semestre 2021 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale alla ditta EUROINFRASTRUTTURE per i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" |
| 12 |
850 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
850 TEC: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa, mobile e connettività periodo settembre/ottobre 2023. |
| 11 |
235 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Giodan |
| 11 |
443 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
443 TEC: Rimborso cauzione versata dal Sig Tudisco per esecuzione dei lavori di costruzione tomba |
| 11 |
767 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
767 AAGG: Impegno e liquidazione somme per rimborso spese di viaggio dipendenti comunali |
| 11 |
961 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
961 TEC : Autorizzazione a contrarre per acquisto parco giochi fitness , panchine per arredo urbano |
| 11 |
987 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
987 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZONE GETTONI DI PRESENZA 3° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 |
| 11 |
996 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
996 TEC : Impegno somme e affidamento alla Ditta Isa segnaletica SRL C.da Maimone SNC con sede in Agira per la fornitura e collocazione di dossi artificiali di in alcune vie del centro abitato di Valguarnera. |
| 11 |
907 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
907 TEC : Impegno ulteriori somme necessarie per il pagamento delle fatture emesse dalla società Sicula Compost, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti per il periodo da gennaio a dicembre 2022 |
| 11 |
857 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
857 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.- |
| 10 |
233 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Liquidazione fattura alla Comunità COPROS per ricovero disabile Mese di Novembre 2014 |
| 10 |
442 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
442 TEC: Liquidazione fatture Telecom Italia |
| 10 |
766 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
766 AAGG: Impegno somme per affidamento familiare |
| 10 |
957 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
957 AAGG: Impegno e liquidazione gettoni di presenza componenti I commissione Luglio-Dicembre 2019 |
| 10 |
986 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
986 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
COMPONENTI DELLA II° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. |
| 10 |
995 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
995 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico alla Società di Ingegneria Ambiens S.r.l. per aggiornamento dati catastali dell'impianto sportivo S. Elena e della palestra della scuola F. Lanza |
| 10 |
906 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
906 TEC : Impegno somme per il pagamento del servizio di raccolta e gestione dei RSU affidato alla Ditta Traina SRL per il periodo dal 01.12.2022 al 31.12.2022. |
| 10 |
849 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
849 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla
Ditta ICOVER- ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.p.A. di Roma per
la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R.
462/2001, della palestra, della |
| 9 |
232 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Liquidazione fattura alla Comunità COPROS per ricovero disabile |
| 9 |
450 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
450 TEC : Assunzione prenotazione imp spesa pagamento fatture |
