| 181 |
70 |
2019 |
04-02-2019 |
19-02-2019 |
70 SEF: Liquidazione somme trasporto interurbano alunni settembre-Dicembre 2018 |
| 181 |
97 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
97 AA.GG.: Liquidazione somme per affidamento Familiare- mese di Dicembre 2019 |
| 181 |
98 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
98 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO STESSO MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO |
| 181 |
67 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
67 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI
UNA DISABILE |
| 180 |
328 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Impegno somme proroga ricovero disabile Comuntà Adelina |
| 180 |
71 |
2017 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
71 SEF: Indizione gara telematica con procedura negoziata su sistema MEPA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico |
| 180 |
68 |
2019 |
04-02-2019 |
19-02-2019 |
68 SEF: Nomina commissione di gara per selezione N° 2 tirocinanti |
| 180 |
96 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
96 AA.GG.: Liquidazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese di viaggio presso i centri di Riabilitazione-(2° Semestre anno 2019). |
| 180 |
97 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
97 AAGG: PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 18 DEL 15/01/2021 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E
TELEASSISTENZA IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "P.A.
SICILIA EMERGENZA ONE O.D.V |
| 180 |
66 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
66 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE FARSI
PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 179 |
327 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Imp somme ricovero disabile presso Comunità Adelina di Villarosa |
| 179 |
20 |
2016 |
08-02-2016 |
23-02-2016 |
20 SOC : Imp somme per la presentazione occasionale al signor Stazzone |
| 179 |
87 |
2018 |
14-02-2018 |
01-03-2018 |
87 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia per lavori Scuola Media |
| 179 |
69 |
2019 |
04-02-2019 |
19-02-2019 |
69 TEC: Liquidazione fattura società Enel Energia per fornitura temporanea Agosto 2018 |
| 179 |
95 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
95 TEC: Liquidazione fattura alla Ditta Martorana per lavori di rimozione distributore automatico " casetta dell'acqua |
| 179 |
96 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
96 AAGG: Prenotazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese e servizio di trasporto presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.A.S anno 2021 |
| 179 |
65 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
65 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP. SOCIALE CONSORZIO
FA DI BRIGNANO GERA D'ADDA |
| 179 |
71 |
2023 |
08-02-2023 |
23-02-2023 |
71 TEC: Presa d'atto del subentro della società PFE s.p.a. di Milano alla Ditta ASB |
| 178 |
322 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Impegno somme per affidamento servizio igienico alunni portatori di handicaps all'Assoc LUNA di Valguarnera |
| 178 |
17 |
2016 |
08-02-2016 |
23-02-2016 |
17 SOC : Imp somme Agenzia SIAE |
| 178 |
94 |
2020 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
94 AA.GG.: Impegno ad approvazione preventivo Ditta Immedia per fornitura di materiale vario per ufficio di protocollo |
| 178 |
95 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
95 TEC: Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "GLOBAL CLEAN" s.r.l. con
sede a Valguarnera Caropepe per il servizio di pulizia dei locali Municipali,
Uffici Polizia Municipale, Ufficio custode cimitero, Chiesa, casa mortuaria e
servizi igienici ci |
| 178 |
64 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
64 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOPERATIVA SOCIALE
BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 178 |
70 |
2023 |
08-02-2023 |
23-02-2023 |
70 PSC: Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità |
| 177 |
320 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Impegno somme Ente Parco Minerario Floristella |
| 177 |
19 |
2016 |
08-02-2016 |
23-02-2016 |
19 SOC : Imp somme Ditta Giodan |
| 177 |
84 |
2017 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
84 VIG: Nomina Responsabili di servizio del 4° Settore Polizia Municipale - 1° Semestre 2017 |
| 177 |
94 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
94 TEC: Liquidazione fatture emessa dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali periodo novembre-dicembre 2020 |
| 177 |
63 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
63 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL
CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 177 |
69 |
2023 |
08-02-2023 |
23-02-2023 |
69 TEC: :Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia Vincenzo |
