| 330 |
124 |
2024 |
13-03-2024 |
28-03-2024 |
124 PSC: Servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Liquidazione
fatture alla P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. |
| 329 |
79 |
2014 |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
Svincolo deposito indennità di esproprio per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico |
| 329 |
5 |
2015 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
5 Vig : Impegno affidamento e liquidazione somme al Ministero dei Trasporti e della navigazione Servizio Sistemi informatici e statistica per utenza servizio telematico Canone Anno 2015 |
| 329 |
175 |
2017 |
20-03-2017 |
04-04-2017 |
175 SEF: Liquidazione somme trasporto interurbano alunni scuole medie superiori Enna e Giarre - Novembre e Dicembre 2016 |
| 329 |
175 |
2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
175 AAGG : Impegno somme per pagamento competenze professionali Avv. Mauro Di Carlo di assistenza e rappresentanza Sindaco avanti Tribunale di Caltanissetta |
| 329 |
168 |
2019 |
01-03-2019 |
16-03-2019 |
168 PM: Istituzione stallo sosta riservato carico/scarico merci in via Largo Mercato n7 |
| 329 |
197 |
2020 |
24-03-2020 |
08-04-2020 |
197 AAGG: : Emergenza sanitaria Covid - 19 Attivazione delle misure di Lavoro - Agile Smart- Working - Disposizioni |
| 329 |
187 |
2021 |
15-03-2021 |
30-03-2021 |
187 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia
elettrica pubblica illuminazione - mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021 |
| 329 |
132 |
2024 |
11-03-2024 |
26-03-2024 |
132 PSC : Approvazione elenchi beneficiari per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado- anno scolastico 2023/2024- |
| 328 |
309 |
2013 |
06-02-2013 |
21-02-2013 |
Impegno fatture Telecom |
| 328 |
33 |
2014 |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
Liquidazione quota associativa Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda Anno 2013 |
| 328 |
174 |
2017 |
20-03-2017 |
04-04-2017 |
174 TEC: Liquidazione Ditta Martorana |
| 328 |
174 |
2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
174 TEC : Contributo in favore associazione Pantere Verdi ONLUS |
| 328 |
167 |
2019 |
01-03-2019 |
16-03-2019 |
167 SEF: Impegno somme ditta Giodan per Carnival fest 2019 |
| 328 |
186 |
2021 |
15-03-2021 |
30-03-2021 |
186 AAGG: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI SPESA-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 |
| 328 |
145 |
2022 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
145 AAGG: Concessione assegno per il nucleo familiare-periodo di riferimento 08/07/2021 al 22/10/2021 |
| 327 |
299 |
2013 |
06-02-2013 |
21-02-2013 |
Impeg e liquid fatture Telecom |
| 327 |
8 |
2014 |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
Richiesta spazi finanziari
Patto Regionale verticale incentivato |
| 327 |
79 |
2015 |
26-02-2015 |
13-03-2015 |
79 Tec : Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta ed assestamento del quadro economico del progetto di Sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi 2° Stralcio |
| 327 |
173 |
2017 |
20-03-2017 |
04-04-2017 |
173 AAGG: Impegno e liquidazione quota ANCI - 2017 |
| 327 |
173 |
2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
173 SEF : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta "Digital Tech " di Leonforte |
| 327 |
166 |
2019 |
01-03-2019 |
16-03-2019 |
166 AAGG: |
| 327 |
185 |
2021 |
15-03-2021 |
30-03-2021 |
185 TEC: Liquidazione 3^ trance, a saldo, a seguito di sottoscrizione dell'atto di
transazione con l'Avv. Giuseppe Greco e il Comune di Valguarnera C. |
| 327 |
7 |
2022 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
144 TEC: :Liquidazione fattura alla Ditta Giardino di Sara Srl |
| 326 |
298 |
2013 |
06-02-2013 |
21-02-2013 |
Impeg e liquid fatture Telecom |
| 326 |
107 |
2014 |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S p A
Periodo Novembre 2013 |
| 326 |
78 |
2015 |
26-02-2015 |
13-03-2015 |
78 Tec : Approvazione perizia di variante dei Lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi 2° Stralcio |
| 326 |
172 |
2017 |
20-03-2017 |
04-04-2017 |
172 SEF: Impegno ed affidamento incarico alla IRISCO |
| 326 |
172 |
2018 |
21-03-2018 |
05-04-2018 |
172 AAGG: Liquidazione somme per intervento sostitutivo a favore dell'INPS a seguito di DURC irregolare della Arcoiris di Caltagirone |
| 326 |
165 |
2019 |
01-03-2019 |
16-03-2019 |
165 AAGG: Liquidazione somme ditta Day Ristoservice per fornitura buoni pasto 4° trimestre 2018 |
