| 426 |
206 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
206 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
"SIKUEL SRL" DI RAGUSA PER GESTIONE SOFTWARE IMU PER
L'ANNO 2023 |
| 425 |
10 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Liquidazione di somme alla Ditta Tecnoservice di Paternò per l'acquisto di una stampante Laser di rete per l'Ufficio Ici Imu |
| 425 |
219 |
2017 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
219 SEF: Liquidazione somme alla Ditta Palazzo dei fiori - Natale 2016 |
| 425 |
207 |
2019 |
22-03-2019 |
06-04-2019 |
207 TEC: Impegno somme ed affidamento incarico ditta Russo per fornitura n 3 stufe per locali comunali |
| 425 |
202 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
202 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti mese di Dicembre anno 2021. |
| 425 |
205 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
205 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
"DIGITAL TECH S.R.L." DI LEONFORTE |
| 424 |
108 |
2015 |
13-03-2015 |
28-03-2015 |
Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Tecnoservice di Paternò - riparazione fotocopiatore |
| 424 |
206 |
2019 |
22-03-2019 |
06-04-2019 |
206 TEC: Prenotazione somme pagamento fatture ditta Progitec per servizio raccolta e trasporto RSU Gennaio-Marzo 2019 |
| 424 |
265 |
2020 |
28-04-2020 |
13-05-2020 |
265 AAGG : Concessione assegno di maternità e relativi Decreti |
| 424 |
230 |
2021 |
12-04-2021 |
27-04-2021 |
230 SEF : Rendiconto Economato 1^ trimestre 2021 |
| 424 |
201 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
201 TEC : Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Draià Gianpietro di Valguarnera C. per i lavori di scavo per il ripristino dell'allaccio alla rete fognaria e messa in opera pozzetto di disconnessione in via Verdi n.2. |
| 424 |
204 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
204 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'
"IMMEDIA S.P.A." PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI
SERVIZI DIGITALI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE PER
L'ANNO 2023. |
| 423 |
60 |
2013 |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
Liquidazione e pagamento somme a favore dei Componenti il Collegio dei Revisori
Luglio Settembre 2012 |
| 423 |
205 |
2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
205 AAGG: Impegno somme ricovero disabile cooperativa Noema |
| 423 |
200 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
200 TEC : Liquidazione, a titolo di rimborso, degli oneri di accesso alla discarica alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) in riferimento ai lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" |
| 423 |
203 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
203 TEC: Liquidazione somme all'Impresa Costruzioni PIVECO s.r.l. di Giarre (CT) |
| 422 |
111 |
2012 |
03-04-2012 |
18-04-2012 |
Liquidazione somme alla Comunità "CO.PRO.S" di Piazza Armerina. |
| 422 |
59 |
2013 |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
Estensione diritto di sepoltura tomba individuale |
| 422 |
13 |
2015 |
12-03-2015 |
27-03-2015 |
13 Sef : Liquidazione alla Publiscoop group contratto 11251 del 10-07-2014 |
| 422 |
66 |
2016 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
66 AAGG: Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 - Costituzione uff elettorale e autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario |
| 422 |
204 |
2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
204 TEC: Affidamento incarico ditta Puliservice per pulizia straordinaria preso museo Comunale |
| 422 |
237 |
2021 |
12-04-2021 |
27-04-2021 |
237 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT ANGELO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI
UNA DISABILE |
| 422 |
199 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
199 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Febbraio 2022. |
| 422 |
202 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
202 TEC: Impegno somme e affidamento alla Ditta REM S.R.L. per il servizio di
recupero dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio Milisinni (CT |
| 422 |
183 |
2024 |
28-03-2024 |
12-04-2024 |
183 TEC: Nomina RUP, Progettista e Collaboratori - "LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI
VALGUARNERA CAROEPEPE |
| 421 |
110 |
2012 |
03-04-2012 |
18-04-2012 |
Liquidazione somme alla Comunità "CO:PRO.S" di Piazza Armerina. |
| 421 |
64 |
2016 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
64 AAGG: Impegno e anticipazione straordinaria all'Economo somme per spese urgenti per il Referendum Popolare |
| 421 |
230 |
2017 |
10-04-2017 |
25-04-2017 |
230 AAGG: Servizio assistenziale igienico personale e assistenza all'autonomia - Liquidazione fattura Golem |
| 421 |
203 |
2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
203 TEC: Liquidazione somme ditta Martorana per lavori pulizia strade comunali a seguito nevicate |
| 421 |
236 |
2021 |
12-04-2021 |
27-04-2021 |
236 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
ALL'ASSESSORE COMUNALE DOTT. ANDREA SCOTO |
