| 431 |
238 |
2021 |
13-04-2021 |
28-04-2021 |
238 AAGG: Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di marzo 2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno La Malfa. |
| 431 |
208 |
2022 |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
208 SEF : APPROVAZIONE 2^ RETTIFICA LISTA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO SUI SOLLECITI DI PAGAMENTO PER TARI 2016.- |
| 431 |
187 |
2024 |
02-04-2024 |
17-04-2024 |
187 TEC: Approvazione perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di ristrutturazione
dell'asilo nido di Contrada Montagna". Impegno somme. CUP:
E88I20000270001 |
| 430 |
13 |
2013 |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
Imp e liquid quota Associativa ANCI anno 2013 |
| 430 |
138 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Impegno e affidamento incarico alla Ditta R S T di Sardegno per la manutenzione e sostituzione del motoventilatore per il condizionatore murale posto nella stanza del Sindaco |
| 430 |
67 |
2015 |
13-03-2015 |
28-03-2015 |
67 Soc : Approvazione elenco completo dei beneficiari da avviare ai cantieri di servizio trimestrali |
| 430 |
95 |
2016 |
01-04-2016 |
18-04-2016 |
95 TEC : Affidamento alla Ditta Valservice per fornitura di carburanti |
| 430 |
231/B |
2017 |
12-04-2017 |
27-04-2017 |
231/B TEC : Liquidazione fattura Olivetti - Mese Gennaio 2017 |
| 430 |
223 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
223 TEC : Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Febbraio - Marzo 2018 |
| 430 |
207 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
207 TEC : Liquidazione 1° e ultimo SAL a tutto il 07/01/2022 alla Ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso G. Mazzini, finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programma |
| 430 |
186 |
2024 |
02-04-2024 |
17-04-2024 |
186 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
"DAT S.R.L.- HYA GROUP PER ELABORAZIONE,STAMPA
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2024"
CIG B0E4FF5972 |
| 429 |
132 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Transazione credito con la società Telecom Italia Pagamento 1^ rata |
| 429 |
66 |
2015 |
13-03-2015 |
28-03-2015 |
Parziale modifica della Det n° 60 del 6/3/2015 |
| 429 |
89 |
2016 |
01-04-2016 |
18-04-2016 |
89 TEC : Rinunzia concessione cimiteriale e restituzione somma versata |
| 429 |
232 |
2017 |
12-04-2017 |
27-04-2017 |
232 SEF: Impegno e liquidazione pagamento diretto personale ATO ENNAEUNO |
| 429 |
222 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
222 TEC : Impegno e liquidazione fattura Società Enel - Febbraio 2018 |
| 429 |
206 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
206 TEC : Liquidazione del 5° SAL alla ditta G.F. Costruzioni S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell'immobile comunale adi |
| 429 |
209 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
209 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto della fornitura e collocazione
di arredi urbani per la realizzazione di un playground presso la Villa Gen.
Lo Monaco |
| 429 |
185 |
2024 |
29-03-2024 |
13-04-2024 |
185 TEC: Compensazione, impegno e liquidazione fatture alla Società Hera Comm
S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili
comunali . |
| 428 |
47 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Svincolo deposito cauzionale effettuato dalla Ditta F lli Guarrera di Assoro per servizio trasporto studenti Gennaio Maggio 2014 |
| 428 |
70 |
2015 |
13-03-2015 |
28-03-2015 |
70 Soc: Assegno per il nucleo familiare - Anno 2014 |
| 428 |
65 |
2016 |
01-04-2016 |
18-04-2016 |
65 AAGG : Prenotazione somme per spese a favore di cittadini diversabili presso i centri di riabilitazione |
| 428 |
221 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
221 TEC : Impegno e liquidazione fattura H3G per servizio telefonia mobile - Gennaio - Febbraio 2018 |
| 428 |
268 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
268 TEC : Impegno ed anticipazione somme straordinarie all'Economo per pagamento servizio richiesto da questo Comune al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco in merito alla valutazione progetto di ristrutturazione con adeguamento impiantistico Scuola Mazz |
| 428 |
205 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
205 TEC : Liquidazione del 4° SAL alla ditta G.F. Costruzioni S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell'immobile comunale adi |
| 428 |
208 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
208 TEC: Liquidazione mensilità di Gennaio 2023 ai fruitori avviati al cantiere di
servizi |
| 428 |
184 |
2024 |
29-03-2024 |
13-04-2024 |
184 TEC: Approvazione progetto aggiornato al nuovo prezzario regionale 2024 dei
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO
COMUNALE DI VALGUARNERA CAROPEPE". CUP:
E82H17000400001 |
| 427 |
38 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi Guarrera di Assoro per trasporto alunni pendolari |
| 427 |
220 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
220 TEC : Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel - Gennaio - Febbraio 2018 |
| 427 |
267 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
267 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo - Febbraio - Marzo 2020 |
