| 452 |
152 |
2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio quota parte Società Telecom Italia spa a seguito sentenza Tribunale di Caltanissetta |
| 452 |
111 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
111 Soc : Rimborso spese mediche per danni subiti a causa di sinistro in data 14-11-2014 |
| 452 |
73 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
73 AAGG : Rimborso spese Dipendenti Comunali - Gennaio - Marzo 2016 |
| 452 |
246 |
2017 |
20-04-2017 |
05-05-2017 |
246 TEC: Rimborso cauzione esecuzione lavori cimitero |
| 452 |
220 |
2019 |
01-04-2019 |
16-04-2019 |
220TEC: Impegno e liquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla società Sicula Compst Gennaio 2019 |
| 452 |
287 |
2020 |
07-05-2020 |
22-05-2020 |
287 AAGG : Rimborso somme anticipate dal Comune di Policoro per servizio in comando prestato dal Sig. Salvatore Milazzo Agente P.M. - Periodo Gennaio / Febbraio 2020 |
| 452 |
249 |
2021 |
19-04-2021 |
04-05-2021 |
249 TEC: Liquidazione fattura Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. di Enna, per il
conferimento dei R.S.U. Indifferenziati in discarica mese di Gennaio 2021 |
| 452 |
226 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
226 AAGG : Impegno di spesa e liquidazione quota Associativa Nazionale Comuni Italiani ( A.N.C.I.) Anno 2022 |
| 452 |
221 |
2023 |
05-04-2023 |
20-04-2023 |
221 PSC: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE FARSI
PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 452 |
203 |
2024 |
10-04-2024 |
25-04-2024 |
203 PSC: Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità nascite anno 2024.
Periodo di riferimento dal 03/04/2024 al 08/04/2024
|
| 451 |
77 |
2012 |
06-04-2012 |
21-04-2012 |
Nomina Responsabile del Procedimento per fornitura di panchine da collocare in spazi a verde piazze e luoghi di ritrovo |
| 451 |
70 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Nomina Responsabile precedimento per adempimenti ammin |
| 451 |
151 |
2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
Impegno somme per la fornitura di carburanti e lubrificanti per l'espletamento dei vari servizi tecnici del Comune |
| 451 |
71 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
71 AAGG : Assenze per motivi di salute personale a tempo determinato - Marzo 2016 |
| 451 |
245 |
2017 |
20-04-2017 |
05-05-2017 |
245 SEF: Integrazione somme determina n° 10 - Trasporto scolastico |
| 451 |
236 |
2018 |
23-04-2018 |
08-05-2018 |
236 TEC: Cantiere di sevizio annualità 2017-restituzione somma residua |
| 451 |
219 |
2019 |
29-03-2019 |
13-04-2019 |
219 SEF: Liquidazione somme alla "Halley di Catania fornitura Software applicativo risultati Elettorale |
| 451 |
286 |
2020 |
07-05-2020 |
22-05-2020 |
286 SEF : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Digital Tech per manutenzione ed assistenza tecnica apparecchiature informatiche uffici Comunali |
| 451 |
248 |
2021 |
19-04-2021 |
04-05-2021 |
248 TEC: Impegno e liquidazione fatture Estra Energie Srl per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di Febbraio 2021 |
| 451 |
225 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
225 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL' AVV. DI CARLO PER INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1401/2016 R.G.N.R. A CARICO D |
| 451 |
220 |
2023 |
05-04-2023 |
20-04-2023 |
220 PSC: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN
GIOVANE |
| 450 |
68 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Rimborso cauzione versata per manut tomba indiv |
| 450 |
110 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
110 Tec : Rimborso spese mediche per danni subiti a causa di sinistro in data 13-08-2014 |
| 450 |
69 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
69 AAGG : approvaz preventivo Zangara |
| 450 |
217 |
2019 |
29-03-2019 |
13-04-2019 |
217 PM: Liquidazione fattura ditta Lagona per fornitura carburanti |
| 450 |
285 |
2020 |
07-05-2020 |
22-05-2020 |
285 TEC : Accantonamento e versamento dell'IVA a favore dell'erario per la pubblicazione esito del bando di gara dei lavori di " Adeguamento sismico , impiantistico e messa in sicurezza dell'immobile Comunale Scuola A. Pavone |
| 450 |
224 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
224 AA. GG : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - Febbraio 2022. |
| 450 |
199 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
199 TEC: Impegno e liquidazione fattura AGSM Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobile comunale - ricalcoli. |
| 449 |
67 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Rimborso cauzione versata per costruz cappella gentilizia |
| 449 |
25 |
2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
Affidamento incarico alla Ditta Day Ristoservice per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti comunali
Anno 2014 Impegno somme |
