| 513 |
293 |
2021 |
28-04-2021 |
13-05-2021 |
293 TEC: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE O CON DECESPUGLIATORE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2021 |
| 513 |
271 |
2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
271 AAGG : Adeguamento prezzo costo pasto alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica 2022. |
| 513 |
268 |
2023 |
19-04-2023 |
04-05-2023 |
268 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Martorana Antonino di Valguarnera C. per
la fornitura di materiale vario per manutenzione strade ed immobili
comunali. |
| 512 |
22 |
2012 |
24-04-2012 |
09-05-2012 |
Impegno e liquidazione per versamento contributo del 1 per mille a favore della fondazione IFEL riscossione anno 2011 |
| 512 |
80 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Liquidaz fatture Edison Energia - Periodo dic 2012/ gennaio 2013 |
| 512 |
187 |
2014 |
31-03-2014 |
15-04-2014 |
Modifica Determina n 399 del 2013 Ditta ITE per fornitura impianto videosorveglianza |
| 512 |
64 |
2015 |
30-03-2015 |
14-04-2015 |
64 Soc : Liquidazione fattura alla Coop Asmida per il ricovero minori |
| 512 |
47 |
2016 |
15-04-2016 |
02-05-2016 |
47 SEF: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Digital Tech |
| 512 |
285 |
2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
285 AAGG: Rimborso spese di viaggio a Dipendenti Comunali - Periodo Gennaio - Marzo 2017 |
| 512 |
259 |
2018 |
08-05-2018 |
23-05-2018 |
259 TEC: Impegno e liquidazione fattura servizio Elettrico Nazionale, per fornitura energia elettrica immobile comunale periodo luglio-novembre 2017 |
| 512 |
250 |
2019 |
15-04-2019 |
30-04-2019 |
250 TEC : liquidazione somme alla ditta Lagona di Valguarnera per fornitura di carburante per servizi comunali. |
| 512 |
326 |
2020 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
326 TEC : Compensazione e impegno , liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica mese di Aprile 2020 |
| 512 |
292 |
2021 |
28-04-2021 |
13-05-2021 |
292 TEC: Impegno somme e affidamento incarico alla ditta Ada Servizi s.r.l. di Catania per interventi di pulizia straordinaria del plesso " Don Bosco" e dell'Istituto IPSC G. Magno di Valguarnera Caropepe |
| 512 |
270 |
2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
270 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECHS.r.l." DI LEONFORTE PERFORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UNA UNITA' NAS PER MESSA IN SICUREZZA DATI UFFICI COMUNALI. |
| 512 |
267 |
2023 |
19-04-2023 |
04-05-2023 |
267 PSC: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI |
| 511 |
79 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Liquidaz fatture Edison Energia - Periodo Dic 2012/ Gennaio 2013 |
| 511 |
186 |
2014 |
31-03-2014 |
15-04-2014 |
Affidamento diretto all'impresa Edile Russo Salvatore per decespugliamento zona villaggio Aldisio e campo sportivo |
| 511 |
58 |
2015 |
30-03-2015 |
14-04-2015 |
58 Soc : impegno somme per ricovero minore presso comunità alloggio coop Arcobaleno di Villarosa |
| 511 |
284 |
2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
284 AAGG: Rimborso spese di viaggio ad Amministratori Comunali per missioni. Gennaio - Marzo 2017 |
| 511 |
258 |
2018 |
08-05-2018 |
23-05-2018 |
258 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energia marzo 2018 |
| 511 |
324 |
2020 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
324 TEC : Estensione diritto di sepoltura tomba di famiglia |
| 511 |
291 |
2021 |
28-04-2021 |
13-05-2021 |
291 TEC: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia fissa, mobile e connettività periodo dal 9 febbraio 2021 all'8 aprile 2021. |
| 511 |
266 |
2023 |
19-04-2023 |
04-05-2023 |
266 PSC: Liquidazione somme alla dell'Associazione di Volontariato P.A. Sicilia
Emergenza One O.D.V nell'ambito della festa di San Giuseppe |
| 510 |
123 |
2012 |
24-04-2012 |
09-05-2012 |
Liquidazione Contrasto alla povertà Servizio Civico |
| 510 |
78 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Liquidaz fatture Edison Energia - Gennaio 2013 |
| 510 |
127 |
2015 |
30-03-2015 |
14-04-2015 |
127 Tec : Assunzione prenotazione impegno di spesa per affidamento diretto alla Ditta Di Raimondo |
| 510 |
283 |
2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
283 TEC: Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell'intonaco del muro di sostegno della scuola "A. Pavone" |
| 510 |
257 |
2018 |
08-05-2018 |
23-05-2018 |
257 TEC: Impegno e liquidazione fattura Olivetti servizi di connettività e sicurezza mese gennaio 2018. |
| 510 |
323 |
2020 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
323 SEF : Liquidazione di somme alla " Growapp" di Piraino , per manutenzione ed assistenza dell' App il tuo Comune periodo Gennaio - Febbraio 2018 |
| 510 |
290 |
2021 |
28-04-2021 |
13-05-2021 |
290 TEC: Affidamento del servizio di decespugliamento manuale o con decespugliatore del territorio comunale anno 2021.Nomina RUP |
