| 537 |
308 |
2021 |
30-04-2021 |
15-05-2021 |
308 TEC: Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "Ada Servizi" s.r.l. con sede a
Catania per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali Municipali, locale
custode cimitero comunale .Mese di Marzo 2021 |
| 537 |
277 |
2023 |
24-04-2023 |
09-05-2023 |
277 TEC: Liquidazione somme alla ditta Russo Angelo di Valguarmera Caropepe per
pagamento S.A.L. N°1 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade comunali |
| 536 |
93 |
2012 |
27-04-2012 |
14-05-2012 |
Rimborso cauzione versata dal Sig Quaderno Salvatore per i lavori di completamento della tomba di famiglia |
| 536 |
131 |
2016 |
18-04-2016 |
03-05-2016 |
131 TEC: Liquidazione fatture Telecom |
| 536 |
304 |
2017 |
16-05-2017 |
31-05-2017 |
304 AAGG: Rimborso spese sostenute dal Dott. Bellofiore per servzio in convenzione |
| 536 |
279 |
2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
279 PM: Impegno e Liquidazione somme per anticipazione all' Economo per pagamento fatture carburanti - Anno 2018 |
| 536 |
270 |
2019 |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
270 TEC: Liquidazione fatture emesse dalla società Acquaenna- Settembre - Ottobre 2018 |
| 536 |
337 |
2020 |
04-06-2020 |
19-06-2020 |
337 TEC : Procedura aperta per l'appalto di servizio di spazzamento , raccolta e trasporto allo smaltimento RSU . Determina a contrarre |
| 536 |
307 |
2021 |
30-04-2021 |
15-05-2021 |
307 TEC: Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc. Coop. per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tamponi |
| 536 |
283 |
2022 |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
283 TEC: Liquidazione e pagamento a saldo del certificato n.1di pagamento del S.A.L.n.1-Finale alla Ditta F.lli Anastasi |
| 536 |
276 |
2023 |
24-04-2023 |
09-05-2023 |
276 PSC: Liquidazione somme trasporto interurbano a due genitori - scuole medie
superiori Enna da Settembre a Dicembre 2022 |
| 535 |
92 |
2012 |
27-04-2012 |
14-05-2012 |
Liquidazione spese alla Ditta Sciuto Giuseppe di Valguarnera per fornitura n 100 dissuasori |
| 535 |
133 |
2016 |
18-04-2016 |
03-05-2016 |
133 TEC : Impegno somme manutenzione impianti riscaldamento - Ditta Elettronica Moderna |
| 535 |
303 |
2017 |
15-05-2017 |
30-05-2017 |
303 AAGG: Servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia e comunicazione per alunni diversamente abili - Liquidazione fattura alla Golem Cooperativa Sociale |
| 535 |
278 |
2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
278 SEF: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giodan-Festa di Primavera 2018 |
| 535 |
268 |
2019 |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
268 AAGG: Erogazione contributo fondo speciale per eliminazione barriere architettoniche |
| 535 |
336 |
2020 |
04-06-2020 |
19-06-2020 |
336 SEF : Impegno e liquidazione somme trasporto interurbano alunni scuole medie superiori di Enna e Giarre - Gennaio - Febbraio 2020 |
| 535 |
306 |
2021 |
30-04-2021 |
15-05-2021 |
306 TEC: Liquidazione somme alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera per la
fornitura di materiali occorrenti per lo svolgimento del Servizio Comunale
di Protezione Civi |
| 535 |
273 |
2023 |
24-04-2023 |
09-05-2023 |
273 TEC: Liquidazione acconto sul 2° SAL all'Ing. Calcagno Angelo in riferimento
all'incarico professionale |
| 534 |
91 |
2012 |
27-04-2012 |
14-05-2012 |
Impegno e liquidazione somme per pagamento Tributo Speciale alla Società EnnaEuno - 1° trimestre 2012 |
| 534 |
98 |
2013 |
25-03-2013 |
09-04-2013 |
Liquid somme alla Ditta Di Maria manutenzione impianti riscaldamento |
| 534 |
33 |
2015 |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
33 AG : Liquidazione somme all'Avv A. Cammarata a titolo di rifusione spese di lite Decreto n° 1019/2014 R.G. del Tribunale di Enna a favore del CSA RAL Impegno somme |
| 534 |
130 |
2016 |
18-04-2016 |
03-05-2016 |
130 TEC : Sanzione pecuniaria |
| 534 |
302 |
2017 |
15-05-2017 |
30-05-2017 |
302 AAGG: Liquidazione fatture Comunità Nike perricovero minori - mese di marzo 2017 |
| 534 |
277 |
2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
277 SEF: Impegno somme e affidamento alla Ditta Giodan- Carnevale 2018 |
| 534 |
267 |
2019 |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
267 AAGG: Prenotazione somme contributo spese di viaggio diversabili anno 2019 |
| 534 |
335 |
2020 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
335 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Palazzo dei Fiori per addobbo centro abitato per Festività del Santo Natale 2019 |
| 534 |
305 |
2021 |
30-04-2021 |
15-05-2021 |
305 PM: Individuazione Responsabile dei Servizi del IV Settore Polizia Municipale-
Anno 2021- modifica ed integrazione determina n.14 del 14.01.2021 |
| 534 |
272 |
2023 |
24-04-2023 |
09-05-2023 |
272 TEC: Impegno e liquidazione fattura HERA COMM SPA per fornitura gas
naturale per riscaldamento immobili comunali . |
| 534 |
239 |
2024 |
30-04-2024 |
15-05-2024 |
239 TEC: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica. Mese di febbraio 2024. |
