| 572 |
360 |
2020 |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
360 SEF : Impegno e liquidazione a favore della ASD KART CALASCIBETTA - a seguito approvazione transazione |
| 572 |
298 |
2023 |
03-05-2023 |
18-05-2023 |
298 PSC: Impegno somme e liquidazione "Fornitura gratuita e semigratuita dei libri
di testo" anno scolastico 2022/2023 - Piano di Riparto DDS 624 del
06/04/2023 |
| 571 |
104 |
2013 |
02-04-2013 |
17-04-2013 |
Svincolo Cauzionale somma versata dalla Ditta Avanzato Michele di Enna |
| 571 |
571 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Liquidaz somme versate dall'impresa Flli Guarrera |
| 571 |
116 |
2015 |
09-04-2015 |
24-04-2015 |
116 Tec : Liquidazione somme alla Ditta Di Maria per il completamento dei lavori di allacciamento al punto di consegna per la collocazione dei contatori del gas metano |
| 571 |
324 |
2017 |
24-05-2017 |
01-06-2017 |
324 TEC : Rimborso cauzione per costruzione cappella |
| 571 |
281 |
2019 |
29-04-2019 |
14-05-2019 |
281 Tec: Impegno e liquidazione somme a favore del curatore pro-tempore Avv Chiaramonte per fallimento Sig. Faro |
| 571 |
361 |
2020 |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
361 TEC : Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel - Maggio 2020 |
| 571 |
294 |
2023 |
03-05-2023 |
18-05-2023 |
294 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a
diverse gare per lavori e servizi |
| 570 |
103 |
2013 |
02-04-2013 |
17-04-2013 |
Liquidazione somme Lavori di manutenzione Caserma dei Carabinieri |
| 570 |
196 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Liquid fatture Enel Energia |
| 570 |
323 |
2017 |
24-05-2017 |
08-06-2017 |
323 TEC : Rimborso cauzione per costruzione cappella |
| 570 |
359 |
2020 |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
359 SEF : Rimborso spese di viaggio al Collegio dei Revisori dei Conti |
| 570 |
293 |
2023 |
03-05-2023 |
18-05-2023 |
293 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a
diverse gare per lavori e servizi |
| 569 |
86 |
2013 |
02-04-2013 |
17-04-2013 |
Rinnovo incarico all'impresa di Pulizie ASB di Barrafranca |
| 569 |
193 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Lavori manutenzione immobili comunali |
| 569 |
322 |
2017 |
24-05-2017 |
08-06-2017 |
322 TEC : Rimborso cauzione per lavori costruzione tomba |
| 569 |
7 |
2018 |
18-05-2018 |
02-06-2018 |
Determina Segretario n° 7 : Approvazione elenco soggetti che hanno presentato domanda per far parte del Comitato di Gemellaggio |
| 569 |
358 |
2020 |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
358 AA.GG. : Liquidazione polizza RCT all'Agenzia Assicurativa Unipolsai , per lavori socialmente utili |
| 569 |
292 |
2023 |
03-05-2023 |
18-05-2023 |
292 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a
diverse gare per lavori e servizi |
| 568 |
57 |
2013 |
02-04-2013 |
17-04-2013 |
Liquidazione contributo straordinario all'Ass Mondo Amico |
| 568 |
191 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Liquidazione competenze tecniche all'Ing Vita Aiello |
| 568 |
291 |
2023 |
03-05-2023 |
18-05-2023 |
291 TEC: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia
fissa e connettività periodo dal 9 febbraio 2023 all'8 aprile 2023. |
| 567 |
72 |
2012 |
09-05-2012 |
24-05-2012 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Messina di Pietraperzia per fornitura sedie scuola elementare |
| 567 |
56 |
2013 |
02-04-2013 |
17-04-2013 |
Liquidazione somme all'Ass Sicilia Emergenza per trasporto disabili Gennaio Febbraio 2013 |
| 567 |
35 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Rimborso spese di viaggio ad Amministratori gennaio - marzo 2014 |
| 567 |
294 |
2018 |
18-05-2018 |
02-06-2018 |
294 TEC: Servizio di decespugliamento, manutezione verde pubblico - anno 2018 |
| 566 |
21 |
2012 |
09-05-2012 |
24-05-2012 |
Liquidazione di spesa alla Associazione Lybera Musica |
| 566 |
54 |
2013 |
02-04-2013 |
17-04-2013 |
Liquidazione somme per la diffusione della Pubblicazione Memorie Storiche di Valguarnera del Parroco Mons Giacomo Magno |
| 566 |
64 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Liquidazione beneficiari avviati al cantiere di servizi |
