| 597 |
58 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Impegno somme per prestazioni e servizi nell'ambito della promozione delle attività culturali folkloristiche religiose 1° semestre 2013 Passio Christi |
| 597 |
163 |
2015 |
16-04-2015 |
02-05-2015 |
163 Tec : Impegno e liquidazione agli aventi diritto del contributo per le abitazioni in locazione per l'anno 2014 |
| 597 |
337 |
2017 |
31-05-2017 |
15-06-2017 |
337 TEC: Compensazione nota di accredito . - Impegno e liquidazione fattura alla società Gala - Mese di aprile 2017 |
| 597 |
302 |
2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
302 TEC: Liquidazione competenze Ing. Giarrizzo per accatastamento immobili comunali |
| 597 |
374 |
2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
374 TEC : Liquidazione spettanze mese di Gennaio 2020 fruitori cantieri di lavoro n° 055/EN |
| 597 |
265 |
2024 |
16-05-2024 |
31-05-2024 |
265 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti mese di Febbraio anno 2024. |
| 596 |
79 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Impegno e affidamento diretto alla ditta Lagona Alfonso per la fornitura carburanti per servizio di Polizia Municipale Anno 2012 |
| 596 |
50 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Impegno somme per prestazioni e servizi nell ambito della promozione delle attività culturali folkloristiche religiose
1° semestre 2013 in onore di S Giuseppe |
| 596 |
336 |
2017 |
31-05-2017 |
15-06-2017 |
336 TEC: Nomina Commissione per la valutazione dei requisiti previsti dall'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la gestione provvisoria del servizio di igiene ambientale approvato con delibera di G.C. n° 62/2017 |
| 596 |
301 |
2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
301 TEC: Affidamento diretto lavori rialzo ringhiera Piazza Barbarino |
| 596 |
373 |
2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
373 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Arena per fornitura vetrata Ufficio Protocollo |
| 596 |
264 |
2024 |
16-05-2024 |
31-05-2024 |
264 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti mese di Marzo anno 2024 |
| 595 |
28 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Impegno spesa per riconoscimento debiti fuori bilancio della Ditta Giodan e liquidazione fatture anno 2010 |
| 595 |
59 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Antiquarium
Presa atto accordo di partenariato Comune Sopraintendenza di Enna e Museo Alessi
Presa d'atto verbale consegna reperti |
| 595 |
306 |
2018 |
25-05-2018 |
09-06-2018 |
306 SEF: Impegno somme e pagamento quota Associativa ANUTEL anno 2018. |
| 595 |
300 |
2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
300 TEC: Affidamento diretto lavori messa in sicurezza segnaletica orizzontale centro abitato-determina a contrarre |
| 595 |
372 |
2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
372 TEC : Liquidazione somme per fatture emesse dalla Società Ambiente per conferimento RSU |
| 595 |
309 |
2022 |
22-04-2022 |
07-05-2022 |
309 AAGG: Approvazione elenco beneficiari assegno dimaternità-Periododiriferimentodal31/01/2022al18/04/2022 |
| 595 |
263 |
2024 |
16-05-2024 |
31-05-2024 |
263 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale - mese di Marzo 2024 |
| 594 |
205 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Rinunzia concessione loculi e rimborso somma |
| 594 |
305 |
2018 |
25-05-2018 |
09-06-2018 |
305 SEF: Liquidazione Somme alla Ditta IRISCO per sevizio di stampa,imbustamento e bollette "Saldo Tari 2017" |
| 594 |
299 |
2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
299 SEF: Impegno somme polizza assicurativa tutela reperti Antiquarium |
| 594 |
371 |
2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
371 TEC : Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Sarco per gestione imballaggi in vetro |
| 594 |
262 |
2024 |
16-05-2024 |
31-05-2024 |
262 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale - mese di Marzo 2024 |
| 593 |
101 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Liquidazione saldo dovuto al Sindaco per missioni svolte nel periodo ottobre - dicembre 2011 |
| 593 |
204 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Integrazione somme in riferimento alla Determina n° 140 del 07 03 2014 avente per oggetto Impegno e affidamento per fornitura e messa in opera di condizionatori nei locali della Biblioteca Comunale |
| 593 |
18 |
2015 |
14-04-2015 |
29-04-2015 |
18 Sef : Impegno di spesa per partecipazione di n 2 persone alla giornata di formazione del 17-02-2015 tenutosi dall'halley CU 2015 |
| 593 |
304 |
2018 |
24-05-2018 |
08-06-2018 |
304 SEF: Liquidazione somme alla Ditta "GESINT" per la fornitura SOFTWARE- anni 2016 e 2017 |
| 593 |
298 |
2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
298 SEF: Liquidazione somme ditta Digital tech per assistenza apparecchiature informatiche Ottobre 2018- Marzo 2019 |
| 593 |
370 |
2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
370 TEC : Svincolo deposito cauzionale versato dalla Ditta TECLAV per partecipazione alla gara " Lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione per 4 mesi" |
