| 608 |
314 |
2022 |
29-04-2022 |
13-05-2022 |
314 TEC: Progetto "Lavori riqualificazione della Piazza Garibaldi e aree adiacenti".
Nomina Collaboratore Amministrativo. |
| 608 |
320 |
2023 |
10-05-2023 |
25-05-2023 |
320 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECHS.r.l." DI
LEONFORTE PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED
AGGIORNAMENTI DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER IL
PERIODO DALL1/4/2022 AL 31/03/2023 |
| 608 |
267 |
2024 |
20-05-2024 |
04-06-2024 |
267 TEC: Approvazione perizia di variante dei "Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre e spazi gioco dell'edificio scolastico G. Mazzini". |
| 607 |
137 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Liquidazione somme Comunità COPROS Marzo 2012 |
| 607 |
343 |
2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
343 VIG: Liquidazione fattura alla Ditta Narcisi Umberto per la fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale |
| 607 |
315 |
2018 |
28-05-2018 |
12-06-2018 |
315 AA.GG.: Carta Di Identità Elettronica Periodo -1 Maggio 15 Maggio 2018 |
| 607 |
332 |
2021 |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
332 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto dei Servizi di verifica di vulnerabilità sismica ex OPCM n.3276 del 20/3/2003 dell' Asilo nido di
contrada Montagna |
| 607 |
313 |
2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
313 SEF: RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOTT. SIGNORINO GELO
SALVATORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.- PERIODO DAL 16/09/2021 AL 31/03/2022 |
| 607 |
319 |
2023 |
10-05-2023 |
25-05-2023 |
319 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla
Ditta Marylingerie e Mercerie di Nasello Maria Franca di Valguarnera C.
della fornitura di n. 5 tende complete di zineffe e bastoni tiratenda da
montare nelle aperture e |
| 607 |
266 |
2024 |
20-05-2024 |
04-06-2024 |
266 PM:Ordinativo Contributo per l'anno 2022 in favore dell' "Associazione Internazionale Pantere Verdi"di Valguarnera di cui alla priorità 1 e 2 della Circolare n° 1/2022.- |
| 606 |
136 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Liquidazione somme alla Comunità COPROS |
| 606 |
63 |
2014 |
10-04-2014 |
26-04-2014 |
Liquidazione spettanze ditta Rifugio Mimiami Anno 2010 |
| 606 |
342 |
2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
342 TEC : Impegno e liquidazione alla Ditta General Montaggi |
| 606 |
314 |
2018 |
28-05-2018 |
12-06-2018 |
314 AA.GG.: Approvazione Graduatoria "Contrasto Alla Povertà " - Anno 2018 |
| 606 |
312 |
2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
312 AAGG: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica
mese di - Marzo 2022. |
| 606 |
318 |
2023 |
10-05-2023 |
25-05-2023 |
318 PSC: Liquidazione contributo a favore della Parrocchia San Giuseppe per spese
sostenute durante la festività del Santo Patriarca anno 2023 |
| 605 |
135 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Impegno somme per ricovero disabile |
| 605 |
62 |
2014 |
10-04-2014 |
26-04-2014 |
Liquidazione spesa per rimborso tagliandi non utilizzati per la fornitura della refezione scolastica |
| 605 |
341 |
2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
341 TEC : Impegno e liquidazione fatture Telecom |
| 605 |
313 |
2018 |
28-05-2018 |
12-06-2018 |
313 TEC: Impegno e Liquidazione Servizio Elettrico periodo- Aprile- Maggio 2018 |
| 605 |
309 |
2019 |
06-05-2019 |
21-05-2019 |
309 SEF : Impegno somme Ditta Giodan |
| 605 |
380 |
2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
380 TEC : Concessione n° 2 loculi |
| 605 |
317 |
2023 |
10-05-2023 |
25-05-2023 |
317 PSC: Liquidazione contributo a favore della Parrocchia San Giuseppe per spese
sostenute durante la festività del Santo Patriarca anno 2023 |
| 604 |
134 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Liquidazione somme alla Sicilia Emergenza per trasporto disabili |
| 604 |
40 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Rimborso spese di Viaggio a Dipendenti Comunali
Mesi di gennaio febbraio marzo 2013
Impegno somme |
| 604 |
61 |
2014 |
10-04-2014 |
26-04-2014 |
Liquidazione fattura alla Comunità S Chiara per ricovero minori |
| 604 |
145 |
2016 |
29-04-2016 |
16-05-2016 |
145 TEC: Impegno e liquidazione somme fattura n° 9 Ditta Valservice srl |
| 604 |
340 |
2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
340 TEC : Impegno e liquidazione fattura Olivetti |
| 604 |
312 |
2018 |
28-05-2018 |
12-06-2018 |
312 TEC: Impegno e Liquidazione fattura Enel Energia fornitura gas - mese di Aprile 2018 |
| 604 |
308 |
2019 |
06-05-2019 |
21-05-2019 |
308 TEC : Liquidazione somme alla Società PK Sud |
