| 631 |
278 |
2024 |
27-05-2024 |
11-06-2024 |
278 AA.GG. : IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. G. BERRITTELLA AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO - PER OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DA PARTE DELL'ARCH. DI VINCENZO NOTIFICATO CONTRO COMUN |
| 630 |
104 |
2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
Liquidazione fatture ENI Divisione Gas e Power Periodo Dicembre 2011 Aprile 2012 |
| 630 |
43 |
2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
Personale a tempo determinato - Assenze per motivi di salute - Mese marzo 2013 |
| 630 |
228 |
2014 |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 630 |
170 |
2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
170 Tec : Liquidazione fattura Tim 2° bimestre |
| 630 |
356 |
2017 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
356 TEC: Impegno e liquidazione alla Ditta Valservice |
| 630 |
394 |
2020 |
01-07-2020 |
16-07-2020 |
394 TEC: Proroga contrattuale del servizio di pulizia palazzo municipale, uffici P.L. , Museo etc. all'Impresa di pulizia " Puliservice" |
| 630 |
347 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
347 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Sinopoli Gineto di Valguarnera
C. per i lavori di scavo per il ripristino dell'allaccio alla rete fognaria e
messa in opera pozzetto di disconnessione |
| 630 |
326 |
2023 |
17-05-2023 |
01-06-2023 |
326 TEC: Liquidazione somme a saldo alla Ditta IDROTERMOGAS di Mazzolla
Giuseppe di Assoro per i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in
diversi uffici comunali |
| 630 |
277 |
2024 |
27-05-2024 |
11-06-2024 |
277 AA.GG. : ELEZIONI EUROPEE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI AIRE ALL'OPERATORE ECONOMICO VELOCE INDUSTRY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
| 629 |
103 |
2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture ENI Divisione gas e Power Periodo Novembre 2011 Marzo 2012 |
| 629 |
42 |
2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
Personale a tempo indeterminato - assenze per motivi di salute - Marzo 2013 |
| 629 |
226 |
2014 |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 629 |
355 |
2017 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
355 TEC : Impegno somme e liquidazione mensilità Maggio 2017 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 629 |
323 |
2018 |
06-06-2018 |
21-06-2018 |
323 SEF : Approvazioni elenchi beneficiari per fornitura gratuita e semigratuita libri scolastici - 2017/2018 |
| 629 |
393 |
2020 |
01-07-2020 |
16-07-2020 |
393 TEC : Impegno ed affidamento incarico professionale all'Ing. Puglisi incarico professionale relativo alla realizzazione di un ascensore nel Palazzo Comunale |
| 629 |
346 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
346 TEC: Rimborso cauzione versata dalla sig.ra Presburgo Rosalba per lavori di
manutenzione, nella tomba di famiglia |
| 629 |
324 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
324 TEC: Approvazione proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione |
| 629 |
276 |
2024 |
27-05-2024 |
11-06-2024 |
276 AA.GG. : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 628 |
30 |
2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
Impegno e liquidazione compensi dovuti al Dott. Fabrizio Failla quale Commissario ad acta |
| 628 |
35 |
2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
Prenotaz somme riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento All'Avv D'Alessandro |
| 628 |
40 |
2014 |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
Accredito somme su apparecchiatura per affrancatura digitale della corrispondenza -Imp e liquid |
| 628 |
152 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
152 Tec : Prenotazione ed affidamento del servizio fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali alla società Estra Energie |
| 628 |
354 |
2017 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
354 AAGG : Liquidazione somme per affido minori - mese aprile |
| 628 |
322 |
2018 |
06-06-2018 |
21-06-2018 |
322 TEC : Impegno somme e liquidazione mensilità ai beneficiari cantiere servizi - Aprile 2018 |
| 628 |
345 |
2021 |
18-05-2021 |
02-06-2021 |
345 TEC: Rimborso cauzione versata dal sig. Matarazzo Umberto per lavori di
manutenzione, nella tomba di famiglia |
| 628 |
323 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
323 AAGG: Impegno somme e affidamento diretto nelle more dell'espletamento delle
procedure di gara, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica |
| 628 |
338 |
2023 |
16-05-2023 |
31-05-2023 |
338 AAGG : Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta AZOLVER Italia srl per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura digitale della corrispondenza con annessa piattaforma di pesatura integrata a servizio dell'Ufficio Protocollo Comunale. |
| 628 |
275 |
2024 |
27-05-2024 |
11-06-2024 |
275 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE |
| 627 |
29 |
2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
Liquidazione e pagamento 2^ rata debito fuori bilancio a favore del Sig Savoca Antonino |
