1661 |
241 |
2015 |
07-12-2015 |
22-12-2015 |
241 SOC Liquidazione somme all'Associazione PA per trasporto disabili |
1661 |
267 |
2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
267 AAGG : Liquidazione fatture alla Casa Sant'Angelo per ricovero disabile |
1660 |
244 |
2015 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
244 SOC : Prenotazione somme servizio refezione scolastica anno 2016 |
1660 |
266 |
2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
266 AAGG: Liquidazione fatture alla Casa Sant'Angelo per ricovero disabile |
1659 |
370 |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Liquidazione fatture Enel Energia Ottobre 2013 |
1659 |
855 |
2019 |
12-12-2019 |
27-12-2019 |
855 SEF: Liquidazione somme all'Amministratore/Rendicontatore SGATE . |
1657 |
243 |
2015 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
243 SOC: Impegno somma e liquidazione mensilità di Novembre 2015 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
1656 |
246 |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Impegno somma e liquidazione periodo dal 01 11 2013 al 30 11 2013 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi |
1656 |
432 |
2016 |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
Rettifica propria determina n 428 avente per oggetto Certificato regolare esecuzione strade - Ditta Flli Di Marco |
1655 |
358 |
2012 |
18-12-2012 |
02-01-2013 |
Estensione diritto di sepoltura |
1655 |
129 |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Liquidazione somme alla Assiconsult snc per stipula polizza rct a favore
di n 9 tirocinanti |
1655 |
854 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
854 AA.GG.: Impegno e liquidazione fattura alla cooperativa sociale Belli e Monelli di Mascalucia per il ricovero di un minore |
1655 |
989 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
989 SEF : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ANNI 2022-2023 A SEGUITO DI RINEGOZAZIONE. |
1654 |
122 |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Impegno somme e liquidazione compensi e indennità spettanti al Commissario ad acta Dott Turriciano |
1654 |
132 |
2014 |
13-11-2014 |
28-11-2014 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mesi Luglio/Settembre 2014 |
1654 |
853 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
853 AA.GG.: Impegno e liquidazione fatture alla casa Sant' Angelo cooperativa sociale di Villarosa per il ricovero di una disabile |
1654 |
988 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
988 SEF : IMPEGNO SOMME PER CONGUAGLIO SU PARTITE INCASSATE DA AREA RISCOSSIONI SRL |
1653 |
355 bis |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Autorizzazione all utilizzo di parte del ribasso d'asta relativo al servizio di Manutenzione ed assistenza tecnica estintori dislocati negli edifici scolastici e negli immobili comunali |
1653 |
46 |
2015 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
46 SEF: Imposta comunale sugli immobili avvisi di accertamento - liquidazione anno d'imposta 2010 |
1653 |
265 |
2016 |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
265 AAGG : Presa d'atto graduatoria regionale dei richiedenti il Bonus € 1000,00 per la nascita di un figlio |
1653 |
852 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
852 AA.GG.: Impegno somme per pagamento saldo competenze professionali dovute ad Avv. Currao per assistenza e rappresetanza Sindaco |
1653 |
987 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
987 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SOMME DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE AI FINI TARI 2021 DELIBERA DI G.M. N. 134 DEL 29/11/2021 |
1652 |
357 |
2012 |
17-12-2012 |
02-01-2013 |
Nomina Commissione di Gara a procedura aperta per l'alienazione del veicolo di proprietà Comunale Ape Poker Targato EN 22397 |
1652 |
369 |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Impegno e liquidazione somme fattura 336 emessa dalla Società EnnaEuno |
1652 |
986 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
986 SEF : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DEL FONDO PEREQUATIVO TARI E DEL FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE PER L'ESERCIZIO 2021. |
1651 |
313 |
2012 |
17-12-2012 |
02-01-2013 |
Liquidazione ai beneficiari avviati al cantiere di servizi |
1651 |
368 |
2013 |
02-12-2013 |
17-12-2013 |
Affidamento incarico alla Ditta F lli Di Marco per trasporto e smaltimento materiale di risulta |
1651 |
242 |
2015 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
242 SOC: Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi Flli Guarrera per traporto alunni pendolari - Mesi settembre/ottobre 2015 |
1651 |
431 |
2016 |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
431 TEC : Impegno somme fornitura materiale elettrico per allacci telecamere videosorveglianza |
1651 |
985 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
985 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 |