| 1015 |
80 |
2015 |
17-07-2015 |
03-08-2015 |
Impegno somme spettanti al Segretario Generale Dott. Alfredo Verso per maggiorazione indennità di posizione - mese di luglio 2015 |
| 1015 |
513 |
2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
513 TEC: Procedura aperta affidamento servizio RSU per mesi sei - determina a contrarre |
| 1015 |
625 |
2020 |
23-09-2020 |
08-10-2020 |
625 TEC : Liquidazione somme per lavori ampliamento impianto di pubblica illuminazione |
| 1015 |
572 |
2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
572 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Luican Group s.r.l. di Marianopoli per la
fornitura e collocazione di arredi urbani |
| 1015 |
521 |
2022 |
29-07-2022 |
13-08-2022 |
521 TEC: Liquidazione Ditta Traina |
| 1014 |
318 |
2014 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
Rimborso cauzione provvisoria Società Arcobaleno |
| 1014 |
274 |
2015 |
17-07-2015 |
03-08-2015 |
Impegno ed affidamento alla Ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera per il servizio di decespugliamento e pulitura delle aree pubbliche nel territorio comunale |
| 1014 |
520 |
2022 |
29-07-2022 |
13-08-2022 |
520 TEC: Liquidazione saldo alla ditta ASB |
| 1013 |
314 |
2014 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
Impegno ed affidamento urgente alla Ditta Di Maria Attilio per fornitura materiale elettrico |
| 1013 |
276 |
2016 |
20-07-2016 |
04-08-2016 |
276 TEC: Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Giodan |
| 1013 |
517 |
2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
517 TEC : Affidamento servizio di raccolta , trasporto e smaltimento RSU per giorni 60 alla Ditta General Montaggi |
| 1013 |
624 |
2020 |
22-09-2020 |
07-10-2020 |
624 TEC : Impegno ed anticipazione somme all'economo comunale per spese urgenti per la fornitura di materiali per la manutenzione strade |
| 1013 |
519 |
2022 |
29-07-2022 |
13-08-2022 |
519 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia |
| 1012 |
114 |
2014 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
Liquidaz polizza assicurativa RCT a UGF Unipolsai di Enna |
| 1012 |
141 |
2016 |
20-07-2016 |
04-08-2016 |
141 AAGG: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Farinato - Comunità Nike di Piazza Armerina per il ricovero di un minore relativa al mese di giugno 2016 |
| 1012 |
571 |
2021 |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
571 AAGG: ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE ANNO 2021 |
| 1012 |
518 |
2022 |
29-07-2022 |
13-08-2022 |
518 TEC: Liquidazione fattura ditte Raco |
| 1012 |
549 |
2023 |
17-08-2023 |
01-09-2023 |
549 TEC: "D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI
MARGINALI". Approvazione graduatoria definitiva. |
| 1011 |
221 |
2013 |
12-07-2013 |
27-07-2013 |
Affidamento diretto alla ditta Eurocom di Calascibetta per l'acquisto di fioriere |
| 1011 |
79 |
2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
79 AG : Apertura al Pubblico Uffici Anagrafe-Elettorale - Protocollo.- |
| 1011 |
140 |
2016 |
20-07-2016 |
04-08-2016 |
140 AAGG: Liquidazione somme relative al mese di luglio per progettualità relativa alla fuoriuscita minori ricoverati presso comunità alloggio |
| 1011 |
623 |
2020 |
22-09-2020 |
07-10-2020 |
623 P.L. : Liquidazione per fornitura fototrappola |
| 1011 |
570 |
2021 |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
570 SEF: Conti della gestione degli agenti contabili esterni per l'esercizio 2020 -
Parificazione |
| 1011 |
517 |
2022 |
29-07-2022 |
13-08-2022 |
517 TEC: Liquidazione fattura alla Ditta Giodan |
| 1010 |
219 |
2013 |
12-07-2013 |
27-07-2013 |
Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta Lavori di manutenzione strade interne ed esterne |
| 1010 |
273 |
2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
273 Tec : Liquidazione spesa per trasferimento somme all'Autorità d'Ambito Enna Euno SpA in liquidazione. Intervento sostitutivo del Commissario ad Acta giusto Decreto Assessoriale n 881 del 18-06-2015. |
| 1010 |
139 |
2016 |
20-07-2016 |
04-08-2016 |
139 AAGG: Liquidazione somme per affido minori per il mese di luglio 2016 |
| 1010 |
587 |
2017 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
587 TEC: Progetto Servizio raccolta differenziata |
| 1010 |
622 |
2020 |
22-09-2020 |
07-10-2020 |
622 P.L.: Liquidazione per fornitura abbigliamento P.L. |
| 1010 |
569 |
2021 |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
569 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti
mese di Luglio 2021 |
