| 1073 |
624 |
2017 |
12-10-2017 |
27-10-2017 |
624 TEC : Concessione cimiteriale |
| 1073 |
545 |
2019 |
13-08-2019 |
28-08-2019 |
545 TEC : Impegno e liquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta Progitec per servizio RSU - Mese Maggio 2019 |
| 1073 |
659 |
2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
659 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme per affidamento Familiare |
| 1073 |
554 |
2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
554 TEC: Rimborso cauzione versata dal sig. Cali Vito |
| 1072 |
208 |
2012 |
28-08-2012 |
12-09-2012 |
Liquidazione spese alla Ditta Lagona di Valguarnera per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali |
| 1072 |
90 |
2016 |
02-08-2016 |
17-08-2016 |
90 SEF: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Line Check Music Saund & Light |
| 1072 |
623 |
2017 |
12-10-2017 |
27-10-2017 |
623 PM : Chiusura transito veicolare in Piazza della Repubblica, per festività Madonna di Fatima il 15 Ottobre 2017 |
| 1072 |
525 |
2018 |
11-10-2018 |
26-10-2018 |
525 AAGG : Presa d'atto stipulazione del CCNL . Impegno e contestuale liquidazione degli emolumenti arretrati |
| 1072 |
544 |
2019 |
13-08-2019 |
28-08-2019 |
544 TEC : Impegno somme e liquidazione mensilità di Luglio 2019 ai beneficiari cantieri di servizio |
| 1072 |
658 |
2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
658 SEF Individuazione Ditte fornitrici e impegno somme per sostegno all'Editoria Libraria, acquisto libri Biblioteca del 20/08/2020 |
| 1072 |
553 |
2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
553 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig Calì Maurizio |
| 1072 |
592 |
2023 |
07-09-2023 |
22-09-2023 |
592 PSC: Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Musicale Santa Cecilia per la prestazione bandistica del 02 Giugno 2023 |
| 1071 |
207 |
2012 |
28-08-2012 |
12-09-2012 |
Liquidazione spese alla ditta di pulizie ASB srl di Barrafranca |
| 1071 |
86 |
2015 |
31-07-2015 |
17-08-2015 |
Disciplina servizio di portineria ingresso Palazzo Municipale |
| 1071 |
155 |
2016 |
02-08-2016 |
17-08-2016 |
155 AAGG - Liquidazione produttività e progettualità collettiva - Anno 2015 |
| 1071 |
622 |
2017 |
12-10-2017 |
27-10-2017 |
622 AAGG: Trasporto diversabili presso Centri di riabilitazioni |
| 1071 |
526 |
2018 |
11-10-2018 |
26-10-2018 |
526 AAGG : Impegno e liquidazione somme all' Avv. Brighina - 1° acconto per assistenza e rappresentanza nel pignoramento mobiliare presso terzi |
| 1071 |
657 |
2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
657 AA.GG.: Liquidazione Performance Organizzativa/ individuale al Personale Dipendente a seguito di valutazione delle prestazioni dell' Anno 2019 |
| 1071 |
552 |
2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
552 PM: Impegno somme per liquidazione contributo economico agli affidatari dei
cani randagi |
| 1071 |
591 |
2023 |
07-09-2023 |
22-09-2023 |
591 PSC: Impegno e liquidazione all'operatore SGATE per i maggiori oneri
accreditati per l'anno 2019 |
| 1070 |
206 |
2012 |
28-08-2012 |
12-09-2012 |
Impegno e liquidazione somme a saldo della fattura n 103 emessa dalla società Enna Euno Servizio raccolta e smaltimento rifiuti |
| 1070 |
621 |
2017 |
12-10-2017 |
27-10-2017 |
621 TEC : Liquidazione spesa impresa di pulizie Puliexpert per interventi di pulizie presso plesso scolastico "S.Arena" |
| 1070 |
527 |
2018 |
11-10-2018 |
26-10-2018 |
527 TEC : Concessione cimiteriale loculo |
| 1070 |
543 |
2019 |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
543 SEF: Approvazione rendiconto economico Sgate anno 2016 |
| 1070 |
656 |
2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
656 SEF : Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti del Collegio dei Revisori fino al 30-06-2020 |
| 1070 |
620 |
2021 |
06-09-2021 |
21-09-2021 |
620 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati - mese di agosto 2021. |
| 1070 |
590 |
2023 |
07-09-2023 |
22-09-2023 |
590 AAGG: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
PREDISPOSIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2023 E DEL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ADEGUATO AI CONTENUTI DEL NUOVO C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - |
| 1069 |
205 |
2012 |
27-08-2012 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione somme per pagamento maggiori oneri di conferimento in discarica alla società Enna Euno SPA mese di Luglio 2012 |
| 1069 |
164 |
2016 |
01-08-2016 |
16-08-2016 |
164 AAGG : Liquidazione somme versate dalla Ditta COT |
| 1069 |
542 |
2019 |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
542 TEC: Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "Puliservice" con sede a Enna per servizio di pulizia dei locali Municipali, |
