| 1204 |
618 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
618 TEC : Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l. per il conferimento frazione umida in discarica nel mese di luglio 2022 |
| 1204 |
675 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
675 TEC: Lavori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra la via Simeto e la via Cusmano. Liquidazione oneri di accesso alla discarica ANNO 2023. |
| 1203 |
695 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
695 TEC : Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Russo per fornitura materiale elettrico |
| 1203 |
605 |
2018 |
16-11-2018 |
01-12-2018 |
605 AAGG: Impegno ed anticipazione somme all'economo per spese urgenti attinenti l'acquisizione di servizi per il settore segreteria |
| 1203 |
615 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
615 TEC: Liquidazione somme Ditta Line Check Music estate 2019 |
| 1203 |
745 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
745 TEC : Liquidazione compenso all' Associazione di Protezione Civile Pantere Verdi, per espletamento servzio di volontariato |
| 1203 |
617 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
617 TEC : Liquidazione fattura Raco Srl per il conferimento frazione organica (codice CER 20.01.08) in discarica nel mese di luglio 2022 |
| 1203 |
674 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
674 TEC:Lavori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra la via Simeto e la via Cusmano. Liquidazione certificato di pagamento n. 3 all' Impresa SOC.COOP.VIN.ARN. |
| 1202 |
252 |
2012 |
24-09-2012 |
09-10-2012 |
Approvazione verbale di gara per conferimento incarico servizio trasporto studenti pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina Valguarnera Impegno somme |
| 1202 |
16 |
2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
Individuazione e nomina personale Ufficio Anticorruzione |
| 1202 |
175 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
175 Soc : Liquidazione fatture alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di 4 minori relative ai mesi di maggio e giugno 2015 |
| 1202 |
694 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
694 TEC : Rimborso cauzionale versato per esecuzione lavori cappella gentilizia |
| 1202 |
609 |
2018 |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
VIG 609: Istituzione del senso unico nella via Archimede, tratto tra la via Mazzini e la Piazza della Repubblica, per un periodo di prova dal 19 novembre al 6 gennaio 2019 |
| 1202 |
744 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
744 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Arena per la fornitura e la messa in opera di una vetrata da collocare nell'Ufficio Protocollo |
| 1202 |
616 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
616 AAGG : Liquidazione competenze tecniche allo St. Tecnico Ass.to Ingg. G. Mineo & P. Scravaglieri di Catania per la fase comprendente la progettazione esecutiva per i lavori di completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del cent |
| 1202 |
673 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
673 SEF:LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI CATANIA
PER ASSISTENZA DEI SERVIZI DIGITALI CHIAVI IN MANO PER PROCEDURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/1/23 AL 30/06/2023. |
| 1201 |
94 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della III° Commissione - 1° semestre 2013 |
| 1201 |
145 |
2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
Impegno somme per affidamento servizio cattura e mantenimento cani randagi alla Ditta Mimiami di CL |
| 1201 |
174 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
174 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di una minore relativa al mese di Giugno 2015 |
| 1201 |
323 |
2016 |
06-09-2016 |
21-09-2016 |
323 TEC: Liquidazione somme Lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane |
| 1201 |
693 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
693 TEC : Impegno somme e affidamento lavori per manutenzione plesso Mazzini - Ditta l'Idrotermica |
| 1201 |
618 |
2018 |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
618 AAGG: Avvio servizio di pubblica utilità anno 2018. Affidamento incarico per copertura assicurativa R.C.T. - Impegno somme. |
| 1201 |
614 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
614 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici comunali Periodo Gennaio- Aprile 2019 |
| 1201 |
743 |
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
743 AA.GG.: Impegno e liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco uscente Dott.ssa Draià |
| 1201 |
615 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
615 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 1201 |
672 |
2023 |
17-10-2023 |
01-11-2023 |
672 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "SIKUEL S.R.L." DI RAGUSA PER FORNITURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE
GESTIONALE IMU PER L'ANNO 2023.- |
| 1200 |
229 |
2012 |
21-09-2012 |
08-10-2012 |
Liquidazione fattura alla Ditta Campanella Giuseppe per fornitura e collocazione di due climatizzatori |
| 1200 |
91 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Liquidazione gettoni ai Consiglieri per partecipazione alle riunioni del CC - 1° semestre 2013 |
| 1200 |
144 |
2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
Impegno somme per affidamento servizio di cattura e mantenimento cani randagi alla Ditta Agricoltura e Cinofilia |
| 1200 |
173 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
173 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di una minore relativa al mese di maggio 2015 |
