| 1421 |
838 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
838 AAGG: LIQUIDAZIONE SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI
SCUOLE MEDIE SUPERIORI ENNA-GIARRE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 202 |
| 1422 |
840 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
840 TEC: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera
di G.C. n. 127 del 15/11/2021 di anticipazione somme straordinaria
all'Economo Comunale per spese urgenti per la fornitura di materiali da
utilizzare per la manutenzione |
| 1409 |
828 |
2021 |
16-11-2021 |
01-12-2021 |
828 TEC: Impegno e liquidazione fattura n° 86099203070408A del 06/10/2021 del
Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica immobili
comunali |
| 1410 |
829 |
2021 |
16-11-2021 |
01-12-2021 |
829 TEC: Liquidazione somme alla Ditta SERI srls Analisi Merceologiche per
effettuazione analisi merceologiche sui rifiuti con codice CER 20.01.08 per il
conferimento presso l'impianto gestito dalla Società Sicula Compost |
| 1411 |
830 |
2021 |
16-11-2021 |
01-12-2021 |
830 AAGG: FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2021/2022 IN FAVORE DEI
DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
STIPULATA TRA LA CONSIP SPA E LA EDENRED ITALIA SRL, EX
ART.1 COMMA1, D.L. 95/2012 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA |
| 1394 |
821 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
821 AAGG: Modifica Determina n. 2/21 del Settore "Affari Generali Servizi
Demografici Servizi Sociali" Nomina Responsabili di Servizio. -Anno
2021-. |
| 1396 |
822 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
822 AAGG: Liquidazione a favore dei beneficiari lavori socialmente utili dei soggetti
ammessi al progetto "Contrasto alla povertà"-Rimodulazione Piano di zona
2013-2015 |
| 1397 |
823 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
823 AAGG: Liquidazione compensi salario accessorio al personale dipendente Periodo
1°gennaio/30giugno 2021 |
| 1398 |
15254 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
Convocazione C.C. per il 16 Novembre 2021 ore 16.30 |
| 1399 |
824 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
824 TEC: Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti ingombranti
mese di agosto 2021 |
| 1400 |
825 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
825 TEC: Impegno e Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti
ingombranti mese di settembre 2021 |
| 1401 |
826 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
826 TEC: Liquidazione fatture Ditta Traina srl per il servizio conferimento rifiuti
ingombranti |
| 1402 |
827 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
827 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di Ottobre
2021. |
| 1385 |
815 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
815 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA
SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 1386 |
816 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
816 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta TRAINA s.r.l. per il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani |
| 1387 |
817 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
817 AAGG: Liquidazione somme versate dall'Impresa ELCAL s.r.l. per spese
contrattuali contratto d'appalto "Lavori di restauro, consolidamento e
risanamento conservativo della Chiesa San Liborio |
| 1388 |
818 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
818 TEC: Liquidazione fattura Valverde Soc. Coop. per il servizio di decespugliamento
manuale o con decespugliatore del territorio comunale |
| 1392 |
819 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
819 TEC: Determinazione del campione da estrapolare e della tipologia di controllo a cui sottoporre i beneficiari del cantiere di servizio per le autocertificazioni rese nell'annualità 2021 |
| 1393 |
820 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
820 AAGG: Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Anno 2021.
Costituzione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina Responsabile e
componenti. |
| 1381 |
811 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
811 TEC: Impegno e liquidazione fattura HERA COMM SPA per fornitura gas
naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di SETTEMBRE
2021. |
| 1382 |
812 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
812 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti
mese di Ottobre anno 2021 |
| 1383 |
813 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
813 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA |
| 1384 |
814 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
814 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE
CONSORZIO FA DI BRIGNANO GERA D'ADDA |
| 1379 |
809 |
2021 |
10-11-2021 |
25-11-2021 |
809 SEF: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNICREDIT GROUP PER
SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 |
| 1380 |
810 |
2021 |
10-11-2021 |
25-11-2021 |
810 TEC: Liquidazione mensilità di Ottobre 2021 ai beneficiari avviati al cantiere di
servizio |
| 1375 |
807 |
2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
807 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE
DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.- |
| 1376 |
808 |
2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
808 AAGG: Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di ottobre
2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno
La Malfa. |
| 1371 |
806 |
2021 |
08-11-2021 |
23-11-2021 |
806 AAGG: Impegno e liquidazione somme al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe
Petralia in esecuzione ai D.D.G. n. 296 del 16/09/2020 e n. 453 del
15/12/2020 |
| 1367 |
803 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
803 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio
di assistenza e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei
condizionatori d'aria negli immobili comunali e negli edifici scolasti |
| 1368 |
804 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
804 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto del
servizio di manutenzione delle aree a verde del territorio comunale, per anni
uno, alla Ditta Matarazzo srl di Valguarnera .C |
