| 752 |
383 |
2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
383 AAGG: Liquidazione copertura assicurativa RCT per svolgimento lavori socialmente utili |
| 753 |
384 |
2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
384 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali |
| 733 |
340 |
2022 |
27-05-2022 |
11-06-2022 |
340 AAGG : Liquidazione somme a favore dei soggetti ammessi al progetto " Contrasto alla povertà" aprile 2022 |
| 734 |
373 |
2022 |
27-05-2022 |
11-06-2022 |
373 TEC : Progetto per "Intervento di messa in sicurezza della pavimentazione esterna dell'immobile comunale adibito a Scuola Media A. Pavone". Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e collaboratore amministrativo. |
| 717 |
367 |
2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
367 TEC: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le
pubbliche amministrazione |
| 718 |
368 |
2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
368 TEC: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale |
| 719 |
369 |
2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
369 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Impellizzeri Giuseppa |
| 720 |
370 |
2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
370 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia |
| 721 |
371 |
2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
371 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia |
| 722 |
372 |
2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
372 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Fichera Cristofero |
| 715 |
365 |
2022 |
23-05-2022 |
07-06-2022 |
365 AAGG : Concessione assegno per il nucleo familiare - periodo di riferimento dal 11/05/2022 al 13/05/2022 |
| 716 |
366 |
2022 |
23-05-2022 |
07-06-2022 |
366 AAGG: Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità Periodo di
riferimento dal 21/04/2022 al 03/05/2022 |
| 706 |
363 |
2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
363 AAGG: Assegnazione di fondi all'Istituto Comprensivo "R. Gasparini" di Novi di
Modena |
| 707 |
364 |
2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
364 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Giodan srl |
| 703 |
360 |
2022 |
18-05-2022 |
02-06-2022 |
360 TEC: Impegno somme e liquidazione mensilità di Aprile 2022 ai fruitori avviati al
cantiere di servizi |
| 704 |
361 |
2022 |
18-05-2022 |
02-06-2022 |
361 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla Ditta Giodan srl |
| 705 |
362 |
2022 |
18-05-2022 |
02-06-2022 |
362 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo Srl |
| 697 |
359 |
2022 |
17-05-2022 |
01-06-2022 |
359 TEC: Affidamento in Project Financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs.
50/2016 |
| 687 |
350 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
350 SEF: Rettifica determinazioni nn. 310 del 26/04/2022 e 325 del 02-05-2022 -
Ricognizione dei passivi al 31/12/2021 ai fini dell'approvazione del
rendiconto di gestione 2021 |
| 689 |
351 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
351 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Di Vita Dante |
| 690 |
352 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
352 AAGG: Servizio di trasporto disabili presso centri di riabilitazione .Liquidazione fatture alla P.A.SICILIA EMERGENZA ONE |
| 691 |
353 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
353 AAGG: PRENOTAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI VIAGGIO E LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI D IRIABILITAZIONE DI ENNA E CALTANISSETTA .ANNO2022 |
| 692 |
354 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
354 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI |
| 693 |
355 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
355 AAGG: Prosieguo affidamento incarico all'Agenzia Assicurativa Unipol Sai di Enna per fornitura polizza RCT |
| 694 |
356 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
356 AAGG: Liquidazione contributo spese di viaggio a favore di un cittadino diversabile |
| 695 |
357 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
357 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN
GIUSEPPE DI NISSORIA |
| 696 |
358 |
2022 |
16-05-2022 |
31-05-2022 |
358 AAGG: ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DURANTE L'ANNO 2022 |
| 675 |
341 |
2022 |
12-05-2022 |
27-05-2022 |
341 VIG : Impegno e liquidazione alla sig.ra Beninato Angela, per rimborso pagamento
verbale al c.d.s. N. 881/2022/P.L. |
| 676 |
342 |
2022 |
12-05-2022 |
27-05-2022 |
342 TEC : Impegno e liquidazione somme a favore del Comando dei VV.F di Enna per l'attivazione del servizio per il rilascio della certificazione prevenzione incendi C.P.I. relativo al plesso scolastico G. Mazzini. |
| 677 |
343 |
2022 |
12-05-2022 |
27-05-2022 |
343 AAGG : Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: marzo 2022. |
