Determine Dirigenti


Mostrati da 1561 a 1590 di 11554 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1260 651 2022 10-10-2022 25-10-2022 651 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Arena Filippo
1261 652 2022 10-10-2022 25-10-2022 652 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Arena Marmi
1262 653 2022 10-10-2022 25-10-2022 653 TEC: Liquidazione anticipazione contrattuale all'Impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI
1263 654 2022 10-10-2022 25-10-2022 654 TEC: Regolarizzazione impegno somme per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino di voragini
1264 655 2022 10-10-2022 25-10-2022 655 TEC::Liquidazione somme in acconto alla Ditta Russo Gaetano
1265 656 2022 10-10-2022 25-10-2022 656 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia
1266 657 2022 10-10-2022 25-10-2022 657 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost
1267 658 2022 10-10-2022 25-10-2022 658 TEC: Liquidazione fattura Raco Srl
1268 659 2022 10-10-2022 25-10-2022 659 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia s.r.l
1269 660 2022 10-10-2022 25-10-2022 660 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl
1270 661 2022 10-10-2022 25-10-2022 661 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla Ditta"Di tutto un po'" di Nanfra Antonella Maria
1271 662 2022 10-10-2022 25-10-2022 662 TEC: :Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna
1272 663 2022 10-10-2022 25-10-2022 663 TEC: Determina a contrarre ,impegno di spesa ed affidamento alla ditta Di Tutto Un Po' di Nanfra Antonella
1273 664 2022 10-10-2022 25-10-2022 664 TEC: Affidamento dei avori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo sportivo S.Elena Ditta Luxor S.r.l
1274 665 2022 10-10-2022 25-10-2022 665 TEC: Liquidazione Ditta Traina
1276 667 2022 10-10-2022 25-10-2022 667 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di medico competenza
1277 668 2022 10-10-2022 25-10-2022 668 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Hydrotherm
1278 669 2022 10-10-2022 25-10-2022 669 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Hydrotherm
1279 670 2022 10-10-2022 25-10-2022 670 TEC: Determina a contrarre per l'impegno somme ed affidamento diretto alla Società d iIngegneria AC2
1284 648 2022 10-10-2022 25-10-2022 648 TEC: Progetto per i Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex Macello. Nomina Collaboratore Amministrativo
1235 634 2022 05-10-2022 20-10-2022 634 AAGG : Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: giugno 2022.
1236 635 2022 05-10-2022 20-10-2022 635 AAGG : Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: maggio 2022.
1237 636 2022 05-10-2022 20-10-2022 636 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
1238 640 2022 05-10-2022 20-10-2022 640 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
1239 641 2022 05-10-2022 20-10-2022 641 SEF : RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022
1240 642 2022 05-10-2022 20-10-2022 642 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE
1242 643 2022 05-10-2022 20-10-2022 643 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE
1243 633 2022 05-10-2022 20-10-2022 633 TEC : Determina a contrarre con impegno somme per l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione relativa alla Piazza San Giuseppe, C/da Conigliera, Via A. Pavone, Via C. Cattaneo, Via Europa e Via Gramsci.
1244 644 2022 05-10-2022 20-10-2022 644 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
1245 645 2022 05-10-2022 20-10-2022 645 AAGG : Liquidazione somme versate dalla ditta EUROINFRASTRUTTURE s.r.l. per lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso scolastico "G. Mazzini".

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