| 856 |
434 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
434 SEF : Liquidazione spesa alla TUA Assicurazione Carnival Fest 2019 |
| 857 |
435 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
435 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla congregazione Suore Francescane per ricovero minore |
| 858 |
436 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
436 AAGG : Servizio assistenza domiciliare minori disabili gravi - Liquidazione fatture alla Golem |
| 859 |
437 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
437 AAGG : Liquidazione fattura alla Società Noema per ricovero di un disabile |
| 860 |
438 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
438 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Comunità Arcobaleno per ricovero minore |
| 861 |
439 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
439 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Eurosintex per acquisto cassonetti per raccolta differenziata |
| 862 |
440 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
440 TEC : Liquidazione spesa all'impresa di pulizie Puliservice per pulizia locali municipali |
| 863 |
441 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
441 TEC : Rimborso cauzione versata per costruzione cappella gentilizia |
| 864 |
442 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
442 TEC : Nomina Commissione per la formazione di 2 graduatorie per assunzione di n° 2 Direttori e n° 1 Istruttore per cantieri di lavoro |
| 865 |
443 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
443 TEC Liquidazione somme per fatture emesse dalla Socieà Sicula Trasporti - dicembre 2018 |
| 866 |
444 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
444 TEC : Impegno e liquidazione somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Società Sicula Trasporti - Aprile 2019 |
| 867 |
445 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
445 TEC : Inpegno e liquidazione per pagamento fattura emessa dalla Società Sicula Trasporti - Maggio 2019 |
| 868 |
446 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
446 TEC : Impegno e liquidazione fatture Vodafone Italia - dal 9 aprile all' 8 giugno 2019 |
| 869 |
447 |
2019 |
01-07-2019 |
16-07-2019 |
447 TEC : Impegno e liquidazione somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla società Sicula Trasporti - Mese Marzo 2019 |
| 834 |
421 |
2019 |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
421 TEC : Liquidazione somme Sig Randisi per DFB |
| 835 |
422 |
2019 |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
422 TEC : Liquidazione somme Sig.ra Fulco per DFB |
| 836 |
428 |
2019 |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
428 TEC : Impegno somma e liquidazione mensilità Maggio 2019 ai beneficiari cantieri servizio |
| 814 |
433 |
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
433 SEF : Variazione di esigibilità di impegni imputati nell'anno 2018 , conseguente variazione al fondo pluriennale vincolato e iscrizione degli stanziamenti per esigibilità nell'anno 2019 |
| 815 |
419 |
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
419 TEC : Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio |
| 816 |
420 |
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
420 TEC : Liquidazione somme a seguito riconoscimento debito fuori bilancio |
| 810 |
418 |
2019 |
19-06-2019 |
04-07-2019 |
418 SEF : Impegno e Liquidazione Compenso al Collegio dei Revisori,periodo Gennaio -Febbraio -Marzo 2019 |
| 802 |
416 |
2019 |
18-06-2019 |
03-07-2019 |
416 SEF: Liquidazione fattura alla Ditta - C.R.E SOFT per la fornitura di materiale elettrico per gli Uffici Comunali |
| 803 |
417 |
2019 |
18-06-2019 |
03-07-2019 |
417 SEF: Liquidazione alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI per stipula polizza assicurativa per reperti archelogici |
| 791 |
409 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
409 AA.GG.: Lezioni Europee del 26/05/2019: impegno e liquidazione competenze ai componenti dei Seggi Elettorali. |
| 792 |
410 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
410 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme per affidamento familiare mesi - Aprile - Maggio 2019 |
| 793 |
411 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
411 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia per lavori alla fornitura e messa in opera di una ringhiera nella scuola Don Bosco |
| 794 |
412 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
412 SEF : Liquidazione compensi incentivanti al personale II Settore -recupero somme ICI anni pregressi |
| 796 |
413 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
413 TEC. Impegno e liquidazione fattura Società Energetic per fornitura Gas per riscaldamento immobili comunali mese di Maggio 2019 |
| 797 |
414 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
414 TEC Liquidazione somme alla Ditta Lagona di Valguarnera per fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi per servizi Comunali |
| 798 |
415 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
415 TEC : Impegno e liquidazione fattura AGSM Energia per fornitura energia elettrica immobili comunali - Aprile 2019 |
