| 434 |
270 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
270 AAGG : Rimborso somme anticipate dal Comune di Policoro per servizio in comando prestato dal Sig. Salvatore Milazzo Agente PM -Periodo Ottobre / Dicembre 2019 |
| 435 |
271 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
271 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Soc. Cooperativa Sociale Nautilus , per ricovero disabile |
| 436 |
272 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
272 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Soc. Cooperativa " Dolci Ribelli" per ricovero di una minore |
| 437 |
273 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
273 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Segnaletica Manno per fornitura n. 100 transenne modulari |
| 438 |
274 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
274 TEC : Liquidazione alla Ditta F.lli Di Marco per fornitura lastra di marmo per ripristino soglia del piazzale antistante la Scuola Media F. Lanza |
| 439 |
275 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
275 TEC : Liquidazione spesa all'Impresa di pulizie " Puliservice" per servizio di pulizia straordinaria palestra Comunale |
| 440 |
276 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
276 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta F.lli Di Marco per lavori manto stradale Scuola F. Lanza e fornitura asfalto - Procedura con affidamento diretto |
| 441 |
277 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
277 TEC : Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna - Periodo Gennaio - Febbraio 2020 |
| 442 |
278 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
278AAGG : Emergenza Covid - 19 . Impegno somme e affidamento diretto a n° 2 locali punti vendita per acquisto prodotti alimentari e di prima necessità |
| 443 |
279 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
279 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Sweet Waters Italia per fornitura di Kg. 250 di iperclorito di sodio da utilizzare per la sanificazione del centro abitato a seguito emergenza Covid - 19 |
| 444 |
280 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
280 SEF: Liquidazione somme alla ditta "Immedia S.P.A." per servizio di integrazione alla piattaforma SIOPE PLUS dall' 1-10-2020 al 31-12-2020 |
| 445 |
281 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
281 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Low Cost Service per fornitura mascherine protettive monouso |
| 446 |
282 |
2020 |
04-05-2020 |
19-05-2020 |
282 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico al Geom. Felice Profeta per aggiornamento atti catastali Scuola Mazzini |
| 426 |
266 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
266 TEC : Impegno e liquidazione fatture Vodafone per servizio telefonia - Periodo dal 9 febbraio all'8 aprile 2020 |
| 427 |
267 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
267 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo - Febbraio - Marzo 2020 |
| 428 |
268 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
268 TEC : Impegno ed anticipazione somme straordinarie all'Economo per pagamento servizio richiesto da questo Comune al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco in merito alla valutazione progetto di ristrutturazione con adeguamento impiantistico Scuola Mazz |
| 424 |
265 |
2020 |
28-04-2020 |
13-05-2020 |
265 AAGG : Concessione assegno di maternità e relativi Decreti |
| 417 |
263 |
2020 |
27-04-2020 |
12-05-2020 |
263 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta IMMEDIA per fornitura kit per etichettatrice in uso presso ufficio protocollo |
| 418 |
264 |
2020 |
27-04-2020 |
12-05-2020 |
264 SEF : Determinazione somme vincolate al 31-12-2019 ed entrate a destinazione vincolata giacenti presso la tesoreria comunale |
| 419 |
262 |
2020 |
27-04-2020 |
12-05-2020 |
262 AAGG : Presa d'atto graduatoria Bonus figlio - dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 |
| 413 |
259 |
2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
259 TEC : Fornitura di n° 1 autocarro da assegnare al servizio di manutenzione strade |
| 414 |
258 |
2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
258 TEC : Lavori relativi alla riparazione di una griglia in ferro sulla strada Comunale San Giuseppe |
| 415 |
260 |
2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
260 TEC : Liquidazione fatture alla Ditta Morgan's per servizio RSU - Gennaio - Dicembre 2019 |
| 416 |
261 |
2020 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
261 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Green Arreda per forniture varie per arredo urbano |
| 411 |
256 |
2020 |
21-04-2020 |
06-05-2020 |
256 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel - Marzo 2020 |
| 412 |
257 |
2020 |
21-04-2020 |
06-05-2020 |
257 TEC : Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia - Mese Marzo 2020 |
| 407 |
255 |
2020 |
17-04-2020 |
02-05-2020 |
255 SEF : Liquidazione a favore del Collegio dei Revisori dei Conti - Gennaio - Marzo 2020 |
| 403 |
250 |
2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
250 TEC : Affidamento alla Ditta Trivelgeo dell'esecuzione delle indagini Geognostiche e prove di laboratorio in riferimento al progetto relativo ai lavori di sistemazione area attrezzata con annesso campo di calcio A 5 |
| 404 |
251 |
2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
251 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Elettronica Moderna per lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento Scuola Elementare Don Bosco |
| 405 |
252 |
2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
252 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Look Professional per fornitura prodotti igienizzanti per le mani e superfici |
