| 1275 |
666 |
2022 |
10-10-2022 |
01-09-2448 |
666 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo |
| 1280 |
671 |
2022 |
10-10-2022 |
12-05-2065 |
671 TEC: Liquidazione mensilità di Settembre 2022 ai fruitori avviati al cantiere di
servizi |
| 359 |
137 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
137 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti
mese di Febbraio anno 2025. |
| 360 |
138 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
138 PM:Liquidazione fattura della ditta Officina Gurgone, per la riparazione avaria
autovettura Fiat Punto 55, targata YA631AA, in uso al personale della
Polizia Locale. |
| 361 |
139 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
139 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL
CARMELO |
| 362 |
140 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
140 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL
CARMELO |
| 363 |
141 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
141 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALISEA |
| 364 |
142 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
142 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO CASA SANTANGELO SOC. COOPERATIVA
SOCIALE |
| 365 |
143 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
143 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE |
| 366 |
145 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
145 AAGG: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO
2024 - LIQUIDAZIONE SOMME.- |
| 367 |
146 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
146 AAGG: ssegnazione somme straordinarie all'Economo Comunale per liquidazione
a favore dell'Agenzia dell'Entrate di Enna per mancato pagamento di
registrazione relativo alla Sentenza Civile emessa dal Tribunale di Enna n.
509/2022 REP. N. 543/22 prom |
| 368 |
147 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
147 AAGG: Bonus figlio II semestre 2023 - Impegno e liquidazione somme |
| 370 |
148 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
148 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'
ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS |
| 371 |
149 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
149 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'
ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO SERENAMENTE
|
| 372 |
150 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
150 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Ditta Valverde
Soc. Cooperativa S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del
verde pubblico relativa al mese di dicembre 2024 |
| 373 |
151 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
151 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina S.r.l. per il servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
ed aggiunt |
| 374 |
152 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
152 TEC: Liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma- Lavori di
ristrutturazione con adeguamento impiantistico del plesso scolastico S.
Arena. 1° Stralcio progetto esecutivo |
| 375 |
153 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
153 TEC: Prenotazione somme per pagamento servizio idrico utenze comunali Anno
2025. |
| 376 |
154 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
154 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO
UNIFICATO DA CORRISPONDERE ALL' AVV. FRANCESCO
IMPELLIZZERI PER PROPOSIZIONE APPELLO ALLA SENTENZA
N. 1264/2025 R.SENT. DEL TRIBUNALE DI CATANIA COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE /OIKOS S.P.A. |
| 377 |
155 |
2025 |
01-04-2025 |
16-04-2025 |
155 AAGG: LIQUIDAZIONE SALDO PER PAGAMENTO COMPETENZE
PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL' AVV. FRANCESCO
IMPELLIZZERI PER ASSISTENZA SINDACO AVANTI AL
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PER OPPOSIZIONE ATTO DI
CITAZIONE SOCIETA' OIKOS S.p.A. |
| 349 |
135 |
2025 |
31-03-2025 |
15-04-2025 |
135 TEC: Aggiudicazione definitiva all'Impresa S.M. s.r.l. di Aragona per l' esecuzione
dei "Lavori di riqualificazione urbana e del campo sportivo". MEPA
Identificativo gara n. 4854073 - |
| 350 |
136 |
2025 |
31-03-2025 |
15-04-2025 |
136 TEC: Aggiudicazione definitiva all'Impresa Costruzioni e Tecnologie Consorzio
Stabile s.c.a.r.l. di Catania dell'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di
costruzione mensa scolastica plesso A. Pavone". MEPA Identificativo gara
n. 5173704. |
| 355 |
144 |
2025 |
31-03-2025 |
15-04-2025 |
144 SEF: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA HYA
SRL DI AGRIGENTO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA,
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2025- CIG
B607E2E3D6 |
| 339 |
121 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
121 AAGG: Indennità di carica a Sindaco Vice Sindaco Assessori Presidente e Vice
Presidente del Consiglio Comunale Mese Marzo 2025 Impegno e
liquidazione. |
| 340 |
126 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
126 AAGG: Liquidazione somme alla Ditta EP S.P.A. per refezione scolastica mese di
Febbraio 2025 |
| 341 |
128 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
128 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Traina S.r.l. per il servizio di stoccaggio,
smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti (codice CER 20.03.07). |
| 342 |
129 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
129TEC: : Prenotazione somme per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili
comunali - anno 2025. |
| 343 |
130 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
130 AAGG: Impegno di spesa e liquidazione quota Associativa Nazionale Comuni Italiani
( A.N.C.I.) Anno 2025 |
| 344 |
131 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
131 AAGG: : Impegno di spesa anno 2025 - per incarico alla ditta AZOLVER Italia srl
per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura digitale della
corrispondenza con annessa piattaforma di pesatura integrata a servizio
dell'Ufficio Protocollo Comun |
| 345 |
132 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
132 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME A CSEA-CASSA PER I SERVIZI
ENERGETICI E AMBIENTALI- PER PAGAMENTO PEREQUATIVE
ANNO 2024 |
