| 1404 |
781 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
781 PM: Impegno e liquidazione somme per avviso di pagamento relativo al 3°
trimestre dell'anno 2023-Trasporti della Navigazione-Servizi Informatici e
Statistica per utenza del sevizio telematico e relativa all'accesso agli archivi
della Motorizzazione |
| 1405 |
782 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
782 PM: Impegno somme per liquidazione contributo economico agli affidatari dei
cani randagi catturati nel territorio comunale. Anno 2023. |
| 1406 |
783 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
783 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti
mese di Novembre anno 2023. |
| 1407 |
784 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
784 PM: Liquidazione rimborso spese Associazione Internazionale Pantere Verdi
Filippo Cozzo - Attività in convenzione periodo giugno-settembre 2023 |
| 1408 |
785 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
785 TEC: Liquidazione SALDO di credito per compensazione prezzi 2° semestre 2021
concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale di cui al comma 8
dell'art. 1-septies D.L./73/2021, convertito con L. 106/2021, alla ditta
EUROINFRASTRUTTURE S |
| 1409 |
786 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
786 TEC: Impegno spesa e liquidazione per pagamento Addizionale del 20% sul
Tributo Speciale per conferimento rifiuti anno 2020; |
| 1410 |
787 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
787 TEC: Liquidazione certificato di pagamento n. 2 all'Impresa Costruzioni ELCAL
s.r.l. di Favara (AG) relativo ai "Lavori di restauro e consolidamento della
Chiesa di San Liborio". |
| 1411 |
788 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
788 TEC: Determina di impegno, liquidazione e pagamento somme a seguito di ricorso
per emissione di Decreto Ingiuntivo n. 101/22 proposto avanti il Giudice di
Piazza Armerina dalla Ditta Autoricambi Fiat OM di Diana Roberto & C.
s.a.s. di Piazza Armeri |
| 1412 |
789 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
789 TEC: Determina di impegno, liquidazione e pagamento somme a seguito di ricorso
per emissione di Decreto Ingiuntivo n. 102/22 proposto avanti il Giudice di
Piazza Armerina dalla Ditta Officina Diana s.r.l. di Piazza Armerina nei
confronti del Comune |
| 1413 |
790 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
790 TEC: Liquidazione fattura n. 3274 del 28/12/2020 e pagamento 2^ acconto alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale " |
| 1414 |
791 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
791 TEC: Approvazione quadro economico post gara ed impegno somme per la
realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione dell’asilo nido di Contrada
Montagna”. |
| 1420 |
792 |
2023 |
13-12-2023 |
28-12-2023 |
792 PSC: Intervento bonus figlio I semestre 2023 - Presa d'atto graduatoria regionale |
| 1421 |
793 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
793 TEC: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia
elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Ottobre
2023. |
| 1422 |
794 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
794 TEC: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONVENZIONE
ASSICURATIVA ALLA "HALLEY SUD S.R.L." PER L'ANNO 2023 PER
ASSISTENZA SISTEMISTICA PROCEDURE HALLEY. |
| 1423 |
795 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
795 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Draià Mario di Valguarnera C.a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di scavo per il ripristino dell'
allaccio alla condotta fognaria comunale. |
| 1424 |
796 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
796 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia Vincenzo di Valguarnera C. per
fornitura ed installazione di n°5 tapparelle in alluminio, inclusi assi, per la
scuola Don Bosco e riparazioni varie villa comunale Falcone Borsellino |
| 1425 |
796 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
796 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia Vincenzo di Valguarnera C. per
fornitura ed installazione di n°5 tapparelle in alluminio, inclusi assi, per la
scuola Don Bosco e riparazioni varie villa comunale Falcone Borsellino |
| 1426 |
797 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
797 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Tumino S.r.l. di Valguarnera C. per
l'affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale di
Via Crispi. |
| 1427 |
798 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
798 TEC: Liquidazione conto finale favore dell'Impresa Luican Group s.r.l. di
Caltanissetta per la fornitura e la collocazione di arredi urbani per la
realizzazione di un playground presso la Villa Gen. Lo Monaco. |
| 1428 |
799 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
799 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto dei
lavori di riparazione di porte, portone, finestre degli immobili comunali.
Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a), del
D. Lgs. 31 marzo |
| 1429 |
800 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
800 TEC: Liquidazione compenso a saldo a favore dell'Arch. Antonio Calì per i Servizi
Tecnici di Architettura e Ingegneria Redazione del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica dei "Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo
Municipale". |
| 1430 |
801 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
801 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Ditta di Vincenzo
S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del verde pubblico
relativa al mese di agosto 2023. |
| 1431 |
802 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
802 TEC: Liquidazione SALDO di credito per compensazione prezzi 1° semestre 2022
concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale di cui all'articolo
26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con
modificazioni |
| 1433 |
803 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
803 SEF: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - TRIENNIO 2024/2027 |
| 1446 |
804 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
804 PSC: Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Big Aretè Creare Arte
nell'ambito della Sagra dello Zafferano 2023 |
| 1447 |
805 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
805 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE
ETNOS PER IL RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE |
| 1448 |
806 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
806 PSC:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE
ESOPO DI SALEMI |
| 1449 |
807 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
807 PSC: Liquidazione tramite bonifico per pagamento diritti sanitari all'ASP di Enna
-vidimazione tabelle dietetiche A.S. 2023-24 |
| 1450 |
808 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
808 PSC: Impegno somme per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori
Enna periodo Settembre- Ottobre- Novembre e Dicembre 2023 |
| 1462 |
809 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
809 AAGG. Impegno e liquidazione compenso e trattamento di missione spettanti al
Dott.Giovanni Cocco, Commissario Ad Acta |
