| 977 |
499 |
2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
499 TEC: Impegno e affidamento incarico ditta Russo per messa in sicurezza fabbricato via Lo Sardo |
| 978 |
500 |
2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
500 AAGG: Liquidazione saldo Avv. Cittadino per assistenza avanti al TAR per ricorso proposto da dipendente Comunale |
| 979 |
501 |
2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
501 AAGG: Prenotazione somme per ricovero minori comunità alloggio anno 2019 |
| 980 |
502 |
2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
502 TEC: Approvazione relazione esecuzione lavori ampliamento marciapiede via Garibaldi |
| 984 |
503 |
2019 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
503 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori per servizio di manutenzione estintori installati negli immobili comunali |
| 985 |
504 |
2019 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
504 AAGG : Carta identità elettronica - riversamento somme spettanti al Ministero dell'Interno - Periodo 1 -15 Luglio 2019 |
| 986 |
505 |
2019 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
505 TEC : Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Sarco per gestione inballaggi in vetro da R.D. |
| 987 |
506 |
2019 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
506 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Elettronica per manutenzione impianti di riscaldamento |
| 988 |
507 |
2019 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
507 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Avanzato per lavori di somma urgenza messa in sicurezza manto stradale |
| 989 |
508 |
2019 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
508 SEF : Impegno somme spesa Agenzia SIAE - spettacolo equestre |
| 1002 |
509 |
2019 |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
509 SEF : Compenso componenti del Collegio dei Revisori dei Conti aprile/Giugno 2019 |
| 1003 |
510 |
2019 |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
510 TEC : Nomina commissione gara per l'esame dei preventivi per affidamento di raccolta , trasporto e smaltimento dei RSU e RD |
| 1004 |
511 |
2019 |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
511 TEC : Liquidazione alla Ditta Luxor per fornitura e collocazione di impianto di videosorveglianza area cimiteriale |
| 1005 |
512 |
2019 |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
512 TEC : Concessione cimiteriale loculo |
| 1013 |
517 |
2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
517 TEC : Affidamento servizio di raccolta , trasporto e smaltimento RSU per giorni 60 alla Ditta General Montaggi |
| 1015 |
513 |
2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
513 TEC: Procedura aperta affidamento servizio RSU per mesi sei - determina a contrarre |
| 1016 |
514 |
2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
514 TEC: Adesione convenzione Consip fornitura GAS naturale- determina a contrarre |
| 1017 |
515 |
2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
515 TEC: Adesione convenzione Consip fornitura Energia Elettrica |
| 1018 |
516 |
2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
516 AAGG : Liquidazione somme ditta Day Ristoservice per fornitura buoni pasto Gennaio-Febbraio 2019 |
| 1021 |
518 |
2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
518 AAGG: Approvazione avviso di selezione pubblica per soli titoli per n° 2 posti finalizzato a personale con contratto a tempo determinato mediante procedura di stabilizzazione |
| 1023 |
519 |
2019 |
02-08-2019 |
17-08-2019 |
519 SEF: Impegno somme per SIAE per eventi del 02 e del 04 Agosto 2019 |
| 1026 |
520 |
2019 |
05-08-2019 |
20-08-2019 |
520 SEF: Liquidazione somme alla S.A.S. Maenza & Co,festa di San Giuseppe 2019 |
| 1027 |
521 |
2019 |
05-08-2019 |
20-08-2019 |
521 AA.GG.: Liquidazione compenso spettante al Presidente del nucleo di valutazione- periodo Luglio 2018/Giugno 2019 |
| 1035 |
523 |
2019 |
05-08-2019 |
20-08-2019 |
523 AA.GG.: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio EOS di Agira, per il ricovero di un disabile |
| 1036 |
522 |
2019 |
05-08-2019 |
20-08-2019 |
522 AA.GG.: Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale S.R.L. di Valguarnera |
| 1037 |
524 |
2019 |
05-08-2019 |
20-08-2019 |
524 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme affidamento familiare |
| 1038 |
525 |
2019 |
05-08-2019 |
20-08-2019 |
525 SEF: Liquidazione somme ditta Line Check Music nell'ambito del Carneval Fest 2019 |
| 1039 |
526 |
2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
526 TEC: Impegno somme ed affidamneto lavori impianti di riscaldamento scuola S. Arena ditta Elettronica Moderna |
| 1040 |
527 |
2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
527 TEC: Impegno somme ed affidamento incarico ditta ICOVER verifica impianto illuminante campo sportivo e palestra comunale |
| 1041 |
528 |
2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
528 AAGG: Impegno e liquidazione fattura ass. Madonna del Carmelo per ricovero disabile |
