| 1347 |
788 |
2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
788 TEC : Determina contrarre per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano |
| 1349 |
789 |
2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
789 TEC : Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso G. Mazzini, finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo N |
| 1352 |
791 |
2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
791 AAGG: "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19 |
| 1353 |
792 |
2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
792 TEC: Impegno somme relative ai "Lavori di manutenzione straordinaria,
ampliamento e messa in sicurezza pista atletica leggera impianto sportivo
comunale "S. Elena |
| 1354 |
793 |
2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
793 TEC: Impegno somme relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria di immobili comunale |
| 1355 |
790 |
2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
790 PM: Impegno somme per liquidazione contributo economico agli affidatari dei
cani randagi catturati nel territorio comunale. Anno 2021. |
| 1356 |
794 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
794 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ
ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA
PER IL RICOVERO DI MINORI |
| 1357 |
795 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
795 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
COMPONENTI DELLA II° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021 |
| 1358 |
796 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
796 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
COMPONENTI DELLA IV° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021 |
| 1359 |
797 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
797 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021 |
| 1360 |
798 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
798 AAGG: Approvazione preventivo ed aggiudicazione Ditta Halley Informatica srl per
fornitura registri di Stato Civile Anno 2022. |
| 1361 |
799 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
799 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2021 |
| 1362 |
800 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
800 TEC: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera
di G.C. n. 119 del 27/10/2021 di anticipazione somme straordinaria
all'Economo Comunale per il finanziamento del costo del corso di "Carta di
qualificazione conducente". |
| 1363 |
801 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
801 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta EUROINFRASTRUTTURE s.r.l.
per l'intervernto di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con
relativo adeguamento impiantistico |
| 1364 |
802 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
802 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta General Montaggi soc. Coop.
Proroga, dal 5-02-2021 al 27-02-2021, del servizio di gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati e assimilati, e altri servizi di
igiene pubbl |
| 1367 |
803 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
803 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio
di assistenza e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei
condizionatori d'aria negli immobili comunali e negli edifici scolasti |
| 1368 |
804 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
804 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto del
servizio di manutenzione delle aree a verde del territorio comunale, per anni
uno, alla Ditta Matarazzo srl di Valguarnera .C |
| 1369 |
805 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
805 TEC: IMPEGNO SOMME PER I LAVORI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE
NEL PALAZZO COMUNALE TD MEPA N°1820717 |
| 1371 |
806 |
2021 |
08-11-2021 |
23-11-2021 |
806 AAGG: Impegno e liquidazione somme al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe
Petralia in esecuzione ai D.D.G. n. 296 del 16/09/2020 e n. 453 del
15/12/2020 |
| 1375 |
807 |
2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
807 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE
DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.- |
| 1376 |
808 |
2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
808 AAGG: Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di ottobre
2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno
La Malfa. |
| 1379 |
809 |
2021 |
10-11-2021 |
25-11-2021 |
809 SEF: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNICREDIT GROUP PER
SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 |
| 1380 |
810 |
2021 |
10-11-2021 |
25-11-2021 |
810 TEC: Liquidazione mensilità di Ottobre 2021 ai beneficiari avviati al cantiere di
servizio |
| 1381 |
811 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
811 TEC: Impegno e liquidazione fattura HERA COMM SPA per fornitura gas
naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di SETTEMBRE
2021. |
| 1382 |
812 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
812 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti
mese di Ottobre anno 2021 |
| 1383 |
813 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
813 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA |
| 1384 |
814 |
2021 |
11-11-2021 |
26-11-2021 |
814 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE
CONSORZIO FA DI BRIGNANO GERA D'ADDA |
| 1385 |
815 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
815 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA
SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 1386 |
816 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
816 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta TRAINA s.r.l. per il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani |
| 1387 |
817 |
2021 |
12-11-2021 |
27-11-2021 |
817 AAGG: Liquidazione somme versate dall'Impresa ELCAL s.r.l. per spese
contrattuali contratto d'appalto "Lavori di restauro, consolidamento e
risanamento conservativo della Chiesa San Liborio |
