| 365 |
201 |
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
201 TEC : Liquidazione somme alla Ditta ICOVER - Servizio verifica messa a terra impianto elettrico di illuminazione |
| 389 |
201 |
2018 |
09-04-2018 |
24-04-2018 |
201 TEC: Rimborso cauzione per interventi di edilizia nella Cappella Gentilizia |
| 419 |
201 |
2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
201 AAGG: Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2019 |
| 337 |
201 |
2020 |
25-03-2020 |
09-04-2020 |
201 TEC : Liquidazione somme per il pagamento della fattura emessa dalla Ditta General Montaggi - Mese di febbraio 2020 |
| 359 |
201 |
2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
201 PM: Impegno e affidamento alla Ditta "Autofficina Meccatronica" di Massimo Francese, per lavori di manutenzione all'autovettura , in dotazione alla Polizia Locale |
| 424 |
201 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
201 TEC : Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Draià Gianpietro di Valguarnera C. per i lavori di scavo per il ripristino dell'allaccio alla rete fognaria e messa in opera pozzetto di disconnessione in via Verdi n.2. |
| 421 |
201 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
201 TEC: Liquidazione somme alla ditta EDILSAM S.A.S. DI MOLARO
SALVATORE & C S.A.S. di Valguarnera Caropepe per il certificato di
pagamento del 1° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili comunali. Accordo quadr |
| 455 |
201 |
2024 |
10-04-2024 |
25-04-2024 |
201 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica febbraio 2024. |
| 1054 |
202 |
2012 |
21-08-2012 |
05-09-2012 |
Concessione cimiteriale loculo |
| 225 |
202 |
2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
Rimborso somme al Comune
di Mirabella Imbaccari per servizio a scavalco Dottssa Cafà |
| 908 |
202 |
2013 |
17-06-2013 |
02-07-2013 |
Nomina Commissione di gara per affidamento mediante cottimo fiduciario per i lavori di sistemazione e recupero area cimiteriale |
| 1440 |
202 |
2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
Progetto Centro diurno Nemo e i suoi amici Liquidazione somme alla Coop ASMIDA |
| 583 |
202 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Liquidazione somme per lavori di manutenzione impianto sportivo S Elena 1° Stralcio |
| 1726 |
202 |
2014 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
Liquidazione fattura alla Coop Asmida per il ricovero di 4 minori |
| 774 |
202 |
2015 |
28-05-2015 |
12-06-2015 |
202 Tec : Concessione cimiteriale loculo |
| 1390 |
202 |
2015 |
12-10-2015 |
27-10-2015 |
202 Soc : Cattura Custodia e mantenimento Cani Randagi
Ditta Rifugio Mimiani srl -
Liquidazione Marzo -Aprile - Maggio 2015.- |
| 759 |
202 |
2016 |
31-05-2016 |
15-06-2016 |
202 TEC: Impegno e liquidazione fatture Olivetti |
| 1330 |
202 |
2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
202 AAGG : Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comli - Periodo Maggio - Agosto 2016 |
| 366 |
202 |
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
202 TEC : liquidazione somme alla Ditta Giodan per fornitura tabelle |
| 420 |
202 |
2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
202 TEC: Impegno ed anticipazione somme Economo per fornitura materiali per manutenzione strade comunali tramite beneficiari cantiere di servizio |
| 338 |
202 |
2020 |
25-03-2020 |
09-04-2020 |
202 TEC : Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Società Sicula Compost - Mese di febbraio 2020 |
| 360 |
202 |
2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
202 SEF: IMPEGNO SOMME E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL
ANNO 2021 |
| 425 |
202 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
202 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti mese di Dicembre anno 2021. |
| 422 |
202 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
202 TEC: Impegno somme e affidamento alla Ditta REM S.R.L. per il servizio di
recupero dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio Milisinni (CT |
| 456 |
202 |
2024 |
10-04-2024 |
25-04-2024 |
202 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica mese di Marzo 2024 |
| 958 |
203 |
2012 |
24-07-2012 |
08-08-2012 |
liquidazione somma per trasporto gratuito alunni
|
| 1055 |
203 |
2012 |
21-08-2012 |
05-09-2012 |
Concessione cimiteriale n° 1 loculo |
| 226 |
203 |
2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
Liquidazione gettoni ai Componenti della I° Commissione partecipazione alle riunioni periodo maggio-dicembre 2012 |
| 988 |
203 |
2013 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
Autorizzazione a contrarre con la Ditta Di Marco per affidamento fornitura sabbia |
| 1500 |
203 |
2013 |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
Impegno somme per proroga ricovero disabile presso Comunità Adelina di Villarosa |
