| 333 |
191 |
2021 |
15-03-2021 |
30-03-2021 |
191 TEC: : Impegno ed anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per pagamento diritti sanitari a favore dell'ASP n. 4 di Enna relativo ai "Lavori di sistemazione dell'area sita in via Simeto e via Cusmano |
| 414 |
191 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
191 TEC : Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di Febbraio 2022. |
| 412 |
191 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
191 AAGG: Carte di identità elettronica, riversamento somme spettanti al Ministero dell'Interno. Periodo 01-01-2023 al 28-02-2023 |
| 442 |
191 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
191 AAGG: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIANMARCO DAVIDE PACE PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ENNA - P.A. SICILIA EMERGENZA ONE O.d.V./CONTRO COMUNE DI VALGUARNE |
| 993 |
192 |
2012 |
01-08-2012 |
16-08-2012 |
Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 e retro Servizio sociale |
| 1035 |
192 |
2012 |
13-08-2012 |
28-08-2012 |
Liquidazione somme Lavori di manutenzione strade interne ed esterne e ville comunali Ditta Debole Gaetano |
| 154 |
192 |
2013 |
10-01-2013 |
25-01-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della IV Commissione per partecipazione alle riunioni
1° quadrimestre 2012
Impegno somme |
| 882 |
192 |
2013 |
11-06-2013 |
26-06-2013 |
concessione cimiteriale |
| 1372 |
192 |
2013 |
07-10-2013 |
22-10-2013 |
Liquidazione mensilità di settembre ai beneficiari cantiere servizi |
| 496 |
192 |
2014 |
26-03-2014 |
10-04-2014 |
Impegno e liquidazione somme fattura n 69 del 03 03 2014 emessa dalla Società EnnaEuno S P A
Servizio raccolta e smaltimento R S U |
| 1584 |
192 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Impegno somma e liquidazione mensilità di Ottobre 2014 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi |
| 745 |
192 |
2015 |
19-05-2015 |
03-06-2015 |
192 Tec: Liquidazione spesa all'Impresa di pulizie ASB |
| 1289 |
192 |
2015 |
28-09-2015 |
13-10-2015 |
192 Soc : liquidazione esercizi commerciali per interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti mediante i Buoni Sociali |
| 730 |
192 |
2016 |
24-05-2016 |
08-06-2016 |
Revoca concessione cimiteriale |
| 1265 |
192 |
2016 |
20-09-2016 |
05-10-2016 |
192 AAGG Liquidazione fattura alla Comunità ALISEA |
| 355 |
192 |
2017 |
27-03-2017 |
11-04-2017 |
192 TEC : Liquidazione alla Ditta Bellavia per manutenzione immobili Comunali |
| 374 |
192 |
2018 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
192 TEC : Concessione terreno cimiteriale |
| 405 |
192 |
2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
192 SEF : Anticipazione somme all'Economo Comunale - Festa San Giuseppe 2019 |
| 320 |
192 |
2020 |
16-03-2020 |
31-03-2020 |
192 TEC : Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Febena per fornitura mascherine protettive |
| 334 |
192 |
2021 |
15-03-2021 |
30-03-2021 |
192 TEC: Impegno ed anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per pagamento diritti sanitari a favore dell'ASP n. 4 di Enna relativo ai lavori di adeguamento impiantistico del Plesso Scolastico Sebastiano Arena |
| 415 |
192 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
192 TEC : Liquidazione delle competenze per la redazione della perizia di variante suppletiva in riferimento al servizio relativo alla Direzione Lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di re |
| 413 |
192 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
192 AAGG: Approvazione preventivo ed aggiudicazione Ditta Immedia S.p.A. per
fornitura Badges Biometrici per Terminale di Rilevamento Presenza con
impronta digitale K4 - Codice univoco 3Z9O96- Impegno di spesa.- |
| 443 |
192 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
192 PSC: PRENOTAZIONE SOMME PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. ANNO 2024 |
| 907 |
193 |
2012 |
09-07-2012 |
24-07-2012 |
Impegno somme per affidamento incarico Ditta EMERO PRO 99 per istituzione servizio di rassegna stampa |
| 1042 |
193 |
2012 |
17-08-2012 |
01-09-2012 |
Liquidazione fatture all societa' Edison Energia Aprile-Maggio 2012 |
| 155 |
193 |
2013 |
10-01-2013 |
25-01-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza ai comp della IV Comm Cons per la partecipazione alle riunioni
2° quadrimestre 2012
Impegno somme |
| 897 |
193 |
2013 |
13-06-2013 |
28-06-2013 |
Lavori di Manutenzione dei Locali adibiti a Caserma dei Carabinieri Liquidazione somme di cui all'incentivo per il R U P |
| 1419 |
193 |
2013 |
15-10-2013 |
30-10-2013 |
Impegno e liquidazione somme per assistenza economica straordinaria a favore di cittadini indigenti |
| 569 |
193 |
2014 |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
Lavori manutenzione immobili comunali |
| 1677 |
193 |
2014 |
19-11-2014 |
04-12-2014 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Line Check Music per noleggio audio luci |
