| 80 |
153 |
2015 |
13-01-2015 |
28-01-2015 |
Prenotazione somme - debito fuori bilancio Avv Maurizio Dipietro |
| 637 |
153 |
2015 |
27-04-2015 |
12-05-2015 |
153 Tec : Prenotazione impegno di spesa per fornitura gas naturale per immobili comunali Anno 2015 |
| 994 |
153 |
2015 |
14-07-2015 |
29-07-2015 |
153 Soc : Impegno somma per liquidazione mensilità di Giugno 2015 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 112 |
153 |
2016 |
29-01-2016 |
13-02-2016 |
153 AAGG: Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali |
| 641 |
153 |
2016 |
09-05-2016 |
24-05-2016 |
153 Tec: Rimborso cauzione per cappella gentilizia |
| 1036 |
153 |
2016 |
26-07-2016 |
10-08-2016 |
153 AAGG: Liquidazione fattura comunità Alisea per ricovero disabile |
| 1573 |
153 |
2016 |
22-11-2016 |
07-12-2016 |
153 SEF: Liquidazione somme alla Ditta A.T.I. Beccaria - Cipolla |
| 297 |
153 |
2017 |
14-03-2017 |
29-03-2017 |
153 SEF: Approvazione proposta di aggiudicazione alla ditta ATI - Beccaria e Cipolla procedura negoziata su MEPA per servizio trasporto alunni pendolari |
| 289 |
153 |
2018 |
12-03-2018 |
27-03-2018 |
153 TEC : Affidamento incarico alla Ditta Luxor per impianti di pubblica illuminazione per mesi sei |
| 301 |
153 |
2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
153 AAGG: Liquidazione gettoni di presenza ai componenti III commissione periodo Ott-Dic 2018 |
| 248 |
153 |
2020 |
26-02-2020 |
12-03-2020 |
153 AA.GG.: Concessione assegno per il nucleo familiare successive modifiche-2^ Semestre Anno 2019-. |
| 275 |
153 |
2021 |
02-03-2021 |
17-03-2021 |
153 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "3S TELEMATICA" DI NARDELLI ANDREA DI ENNA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 2 ACCESS POINT NEL PALAZZO
COMUNALE. |
| 344 |
153 |
2022 |
10-03-2022 |
25-03-2022 |
153 TEC: Impegno somma ed affidamento aggiudicazione alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A |
| 302 |
153 |
2023 |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
153 TEC: Oggetto: Impegno somme e affidamento all'Ente Pubblico e Federazione Sportiva del Coni |
| 367 |
153 |
2024 |
19-03-2024 |
03-04-2024 |
153 TEC: Approvazione progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale". CUP E84J23001080005. |
| 662 |
154 |
2012 |
24-05-2012 |
08-06-2012 |
Liquidazione somme Comunità Copros di Piazza Armerina per ricovero disabile Mese di aprile 2012 - 2 |
| 852 |
154 |
2012 |
28-06-2012 |
13-07-2012 |
Impegno somme e affidamento del servizio di noleggio autocestello per manutenzione immobili comunali |
| 1230 |
154 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Liquidazione compenso al Dott Michele Sabatino Componente OIV |
| 750 |
154 |
2013 |
13-05-2013 |
28-05-2013 |
Liquidaz fatture Telecom |
| 1177 |
154 |
2013 |
02-09-2013 |
17-09-2013 |
Liquidazione somme Ditta ASMIDA |
| 491 |
154 |
2014 |
26-03-2014 |
10-04-2014 |
Liquidazione fatture Telecom Italia
Dicembre 2013 |
| 1295 |
154 |
2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Luminarie Correnti per servizio di illuminazione artistica Festa del Patrono |
| 40 |
154 |
2015 |
08-01-2015 |
23-01-2015 |
Rimborso somme al Comune di Mirabella per il servizio prestato dalla Dott .ssa Cafà. Periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre 2014 - Impegno somme |
| 638 |
154 |
2015 |
27-04-2015 |
12-05-2015 |
154 Tec: Assunzione prenotazione impegno di spesa per servizi flat e sicurezza impianti telefonici |
| 995 |
154 |
2015 |
14-07-2015 |
29-07-2015 |
154 Soc : Impegno somma per liquidazione polizza assicurativa RCT stipulata a copertura dei beneficiari del Cantiere di Servizio |
| 121 |
154 |
2016 |
01-02-2016 |
16-02-2016 |
154 SEG : Impegno e liquidazione somme all'ASP di Enna per Servizo di Medicina Fiscale |
| 1041 |
154 |
2016 |
26-07-2016 |
10-08-2016 |
154 AAGG : Rimborso spese di viaggio al Sindaco - Aprile - Giugno 2016 |
| 1606 |
154 |
2016 |
29-11-2016 |
14-12-2016 |
154 SEF : Liquidazione fatture alla Growappper assistenza dell' APP - Periodo Agosto-Settembre 2016 |
| 298 |
154 |
2017 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
154 SEF : Liquidazione somme Halley per procedure informatiche - Anno 2016 |
| 290 |
154 |
2018 |
12-03-2018 |
27-03-2018 |
154 PM : Liquidazione fattura alla Ditta MYO per acquisto plastificatrice |
